Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,550 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos Boca Chica-UC-CD-2020-0015   Request Name: Compra de materiales y suministros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales y suministros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/07/2020 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/07/2020 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/07/2020 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/07/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/07/2020 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/07/2020 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/07/2020 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2020 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,550.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 850.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 3,700.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 14,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1595423871418CLzuC 205 21,889.00  DOP Vencido Apropiacion-taveras.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/07/2020 12:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/07/2020 15:32:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/07/2020 15:40:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/07/2020 16:33:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/07/2020 22:57:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 23/07/2020 08:43:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud compra taveras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud compra taveras.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.849106 23/07/2020 12:12 21,889 Dominican Pesos           Final Report: 23/07/2020 12:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Taveras Computer System, SRL 21,889 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Alcohol Al 70% 5 GAL 1,400 7,000.00           2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Gel antibacterial 5 GAL 1,400 7,000.00           3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes desechables 1 CAJ 850 850.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 05A/119 HP 2 UD 1,850 3,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.849106 Informe final de la selección DO1.AWD.849106 23/07/2020 12:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.208377 La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-UC-CD-2020-0015 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica 23/07/2020 12:02 (UTC -4 hours) Detail