Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 84,990 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0119   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/07/2020 10:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/07/2020 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/07/2020 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/07/2020 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/07/2020 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/07/2020 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/07/2020 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2020 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 84,990.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 75,840.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 7,342.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,808.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1595428835281KhFxp 4 84,989.98  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/07/2020 11:18:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.848010 22/07/2020 11:22 84,990 Dominican Pesos           Final Report: 22/07/2020 11:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Cima EIRL 84,990 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 84,990.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA 6 UD 5,690 34,140.00           2 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGLOSS 4 UD 7,620 30,480.00           3 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURA TRAFICO AMARILLO 4 UD 2,011 8,044.00           4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINER 2000GL 2 UD 395 790.00           5 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA MARRON 3 2 UD 158 316.00           6 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.01 MOTA ROLO ANTI GOTAS 3 UD 116 348.00           7 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA OXIDO ROJO 1 UD 792 792.00           8 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 ESMALTE NEGRO 1 UD 1,594 1,594.00           9 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.9.01 PORTA ROLO 3 UD 158 474.00         10 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 BALANCIN DE INODORO 4 UD 260 1,040.00         11 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 PERA DE INODORO 4 UD 192 768.00           12 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.9.01 TAPA DE INOIDORO 6 UD 962 5,772.00           13 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA MARRON 2 4 UD 108 432.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.848010 Informe final de la selección DO1.AWD.848010 22/07/2020 11:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.208111 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2020-0119 publicada por Tesorería Nacional 22/07/2020 11:18 (UTC -4 hours) Detail