Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	52,310 Dominican Pesos
Request Reference:	CNCCMDL-UC-CD-2020-0079
Request Name:	Artículos de oficina e insumos de limpieza hasta septiembre.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Artículos de oficina e insumos de limpieza hasta septiembre.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/07/2020 10:30:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/07/2020 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/07/2020 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/07/2020 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/07/2020 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/07/2020 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/07/2020 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/07/2020 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/07/2020 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

52,310.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	29,800.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	6,350.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	8,160.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	6,900.00 DOP	----	View
2.6.1.1.01	1,100.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	79-20201	1	52,310.00 DOP	Vencido	CAP-72-2020 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIAL DE LIMPIEZA.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/07/2020 12:16:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/07/2020 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	22/07/2020 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Materiales de Oficina.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Materiales gastables de Limpieza e hiegiene.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Materiales de Oficina.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Materiales gastables de Limpieza e hiegiene.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.848318

22/07/2020 13:44

51,035.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/07/2020 13:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

41,076 Dominican Pesos

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Padron Office Supply, SRL

9,959.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADM/SS Materiales de limpieza e higiene

Subtotal
42,010.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baños p/dispensador 12/1

1,000

10,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla p/ Cocina 6/1

100

500.00

Comentarios proveedor:Rollo de papel Toalla p/ cocina

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta de mesa 500/1

150

3,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón líquido p/ Mano

GAL

245

1,470.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro

GAL

180

1,080.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY

GAL

170

8,160.00

44102904 - Aerosol de air(...)

2.3.9.2.01

Spray antibacterial

200

4,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO SERVILLETA CFOLD

1,000

10,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

PIEDRA DE INODORO 40/1

CAJ

1,900

3,800.00

1.2

ADM/SS Suministro y materiales gastables de oficina

Subtotal
10,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

papel Bond 20 8 1/2 x11

RESMA

1,500

4,500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

Notas autoadhesivas amarillas

PAQ

1,800.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora Heavy Duty

200

600.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip para papel grande 100/1

CAJ

500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip para papel Pequeño 100/1

CAJ

500.00

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

Porta clips

100

1,000.00

44121714 - Asideras para (...)

2.6.1.1.01

Porta Lapiz

110

1,100.00

44121714 - Asideras para (...)

2.3.9.2.01

gomitas banditas de colores 100/1

CAJ

300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.848318	Informe final de la selección DO1.AWD.848318	22/07/2020 13:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.208160	La lista de oferentes del proceso CNCCMDL-UC-CD-2020-0079 publicada por Consejo Nacional Cambio Climatico y Mecanismo Desarrollo Limpio	22/07/2020 12:16 (UTC -4 hours)	Detail