Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	109,750 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2020-0237
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES Y ELECTRICOS PARA DTI Y LA UVG DE MONTE PLATA, S/R 020-706
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES Y ELECTRICOS PARA DTI Y LA UVG DE MONTE PLATA, S/R 020-706.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/07/2020 15:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/07/2020 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/07/2020 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/07/2020 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/07/2020 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/07/2020 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/07/2020 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2020 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

109,750.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.03

50,500.00 DOP

----

View

2.3.5.4.01

3,000.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

9,000.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

21,850.00 DOP

----

View

2.6.5.4.01

11,500.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

2,400.00 DOP

----

View

2.3.6.3.07

1,050.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

650.00 DOP

----

View

2.6.5.6.01

8,800.00 DOP

----

View

2.3.9.7.01

1,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	2.3.6.3.03	1	109,750.00 DOP	Vencido	CERT.237.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/07/2020 15:35:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Download

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/07/2020 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERT.237.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQ..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL.237.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.847724

22/07/2020 12:21

97,542.88 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/07/2020 12:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ledtric, SRL

97,542.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
109,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.03

PIE DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2

100

150

15,000.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.03

PIE DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4

100

250

25,000.00

31231314 - Tubería de gom(...)

2.3.5.4.01

VACOSEL AISLANTE DE 3/4

120

3,000.00

40151510 - Bombas de agua

2.6.5.2.01

BOMBA DE DRENAJE A 220V PARA A/A

4,500

9,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE DE GOMA DE 14/.4

200

5,000.00

24131506 - Tanques refrig(...)

2.6.5.4.01

TANQUE REFRIGERANTE R-410 (CALIDAD RECONOCIDA Y ORIGINAL)

11,500

11,500.00

26111720 - Soportes de ba(...)

2.3.9.8.01

PALOMETAS PARA A/A

800

2,400.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.07

LIBRA DE VARILLA DE PLATA

1,050

1,050.00

24111802 - Tanques o cili(...)

2.3.9.9.01

MAPP GAS

650

650.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.6.5.6.01

CAJA DE BREACKER DE 4-8 ESPACIOS

1,800

3,600.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.6.5.6.01

BREAKER DOBLE GRUESO DE 15 AMP

1,000

5,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE THHN NO. 10

600

12,000.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE TAPE DE CALIDAD

450

1,350.00

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.6.5.6.01

CAJA DE BREAKER SENCILLAS

200

200.00

10141609 - Sujetadores

2.3.9.7.01

TIRILLAS PLASTICAS DE 12 TIE WRAP

200

1,000.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.03

PIE DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8

130

6,500.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.03

PIE DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8

4,000.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ROLLO DE ALAMBRE COLOR NEGRO N. 10

3,500

3,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.847724	Informe final de la selección DO1.AWD.847724	22/07/2020 12:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.207984	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2020-0237 publicada por Procuraduría General de la República	21/07/2020 15:35 (UTC -4 hours)	Detail