Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
724,814.8 Dominican Pesos
Request Reference:
IDOPPRIL-DAF-CM-2020-0050
Request Name:
ADQUISCION DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2020 15:02:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/07/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/07/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2020 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2020 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
724,814.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
51,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
85,314.80
DOP
----
View
2.3.9.9.04
11,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
500,500.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
77,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0
1
750,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.jpg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2020 11:45:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/07/2020 11:06:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
22/07/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/07/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.849213
24/07/2020 14:04
526,344.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/07/2020 14:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hiri Soluciones, SRL
526,344.9 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZAS
-
Subtotal
724,814.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
60
GAL
350
21,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE OLOR A BEBE
60
GAL
338.58
20,314.80
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES PLASTICOS
50
UD
220
11,000.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (ROLLO)
200
UD
600
120,000.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR (ROLLO)
200
UD
400
80,000.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 6/1 (CAJA)
250
UD
950
237,500.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE MESA 10/1 (FARDO)
50
PAQ
900
45,000.00
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE MANO 24/1 (FARDO)
50
PAQ
360
18,000.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO #3
35
CAJ
2,200
77,000.00
10
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
JABON DE FREGAR
60
GAL
500
30,000.00
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE CON ESPONJA
100
UD
650
65,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.849213
Informe final de la selección DO1.AWD.849213
24/07/2020 14:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.208600
La lista de oferentes del proceso IDOPPRIL-DAF-CM-2020-0050 publicada por Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales
24/07/2020 11:45
(UTC -4 hours)
Detail