Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	89,523.07 Dominican Pesos
Request Reference:	MMUJER-UC-CD-2020-0059
Request Name:	Compra de materiales ferreteros para el uso del ministerio de la mujer.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales ferreteros para el uso del ministerio de la mujer.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/07/2020 15:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/07/2020 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/07/2020 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/07/2020 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/07/2020 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2020 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2020 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2020 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2020 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

89,523.07 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	85,667.06 DOP	----	View
2.3.9.9.01	657.25 DOP	----	View
2.3.9.2.01	1,915.48 DOP	----	View
2.3.9.1.01	649.00 DOP	----	View
2.3.6.4.01	634.28 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG15949940203240CvZDZ	1841	89,523.06 DOP	Vencido	Certificado de apropiación.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/07/2020 16:34:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/07/2020 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificado de apropiación.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones o Ficha tecnica.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.845633

17/07/2020 16:49

89,523.06 Dominican Pesos

Final Report:

17/07/2020 16:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Solajico Comercial, SRL

89,523.06 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
89,523.07

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

base popular satinada blanca 5 GL, más colorante.

17,360.25

69,441.00

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

botellas 3.6 onz. de oleo caoba americana #2.

516.72

1,033.44

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

botellas 3.6 onz. de oleo caoba centenaria #3.

516.7

1,033.40

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

masking tape 1x25 mts 27.5 y D5

177.9

533.70

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Masking Tape 2 x 25 mts 27.5 y D5

296.18

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Masking Tape Verde ¾ 48

542.8

1,085.60

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

Limpiador Metal 8 onz

560.5

1,681.50

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

botellas lustre Limpiador de muebles 12 oz

153.5

614.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha 4

300.9

300.90

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha 3

173.46

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha 2 ½

122.72

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha 1

60.17

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Estopa de algodón 1 KG

324.5

649.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

galones de aguarras

698.56

1,397.12

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

Retardador Thinner 750 ml

415.36

830.72

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

Trementina 750 ml

339.84

2,039.04

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lija esmeril # 80

49.56

198.24

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lija esmeril # 60

49.56

99.12

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lija esmeril #100*

49.56

99.12

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lija Agua # 240

47.56

237.80

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

galones Sanding sealer

2,170.02

4,340.04

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

galones de Thinner

814.2

3,256.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.845633	Informe final de la selección DO1.AWD.845633	17/07/2020 16:49 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.207421	La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2020-0059 publicada por Ministerio de la Mujer	17/07/2020 16:34 (UTC -4 hours)	Detail