Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
146,000 Dominican Pesos
Request Reference:
IAD-UC-CD-2020-0101
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA SECCION DE ALMACEN Y SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES, PROVINCIALES DEPARTAMENTOS, SECCIONES DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES, PROVINCIALES DEPARTAMENTOS, SECCIONES DE ESTA INSTITUCIÓN , CORRESPONDIENTE A LOS MESES , JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/07/2020 10:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2020 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/07/2020 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/07/2020 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/07/2020 10:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/07/2020 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/07/2020 10:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2020 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2020 10:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
146,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
146,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15946547205371
2646
146,000.00
DOP
Vencido
PRESUPUESTOS UD-101.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2020 11:43:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/07/2020 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS UD-101.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRAS UD-101.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESUPUESTOS UD-101.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.844621
15/07/2020 11:47
145,942.4 Dominican Pesos
Final Report:
15/07/2020 11:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora San Miguel, SRL
145,942.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
146,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PINOL
50
GAL
220
11,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESIFECTANTE
75
GAL
380
28,500.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CLORO
75
GAL
150
11,250.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
15
GAL
640
9,600.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO
100
GAL
330
33,000.00
6
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
ROLLO DE LANILLA
1
UD
2,300
2,300.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICO
3
DOC
2,400
7,200.00
8
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SWAPERS
5
DOC
3,500
17,500.00
9
47131901 - Almohadillas a
(...)
47131901 - Almohadillas absorbentes
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
5
DOC
450
2,250.00
10
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
FARDO FUNDAS NEGRA DE 55 GLS. 100/1
15
UD
1,300
19,500.00
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
FARDO FUNDAS NEGRA DE 30 GLS. 100/1
5
UD
780
3,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.844621
Informe final de la selección DO1.AWD.844621
15/07/2020 11:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.206760
La lista de oferentes del proceso IAD-UC-CD-2020-0101 publicada por Instituto Agrario Dominicano
15/07/2020 11:43
(UTC -4 hours)
Detail