Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	89,820 Dominican Pesos
Request Reference:	RESERVAFAyPN-UC-CD-2020-0001
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	12/08/2020 13:48:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las FF.AA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/07/2020 17:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/07/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/07/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/07/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/07/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/07/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/07/2020 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2020 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

89,820.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	89,820.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG1594740972072wNG3I	1	90,000.00 DOP	Vencido	Certificacion de Apropiacion 1.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de materiales de limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha 1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
89,820.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes

GAL

150

6,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

100

4,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido neutro

GAL

100

4,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo 30 libras (Sacos)

850

8,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras de 24x30, 500/1

PAQ

900

7,200.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras de 18x22, 500/1

PAQ

900

7,200.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabón de cuaba, 50/1

CAJ

950

7,600.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia Cristales Spray

120

4,320.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras para tanques de 55 gls, 500/1

PAQ

1,000

23,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Papel Hienico, 48/1

PAQ

1,200

18,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.888828	Declaración de Proceso Desierto: RESERVAFAyPN-UC-CD-2020-0001	12/08/2020 13:48 (UTC -4 hours)	Detail