Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	273,480 Dominican Pesos
Request Reference:	ADESS-DAF-CM-2020-0019
Request Name:	Adquisición insumos de prevencion del covi-19, para uso en las diferentes delegaciones provinciales de esta entidad
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición insumos de prevencion del covi-19, para uso en las diferentes delegaciones provinciales de esta entidad
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/07/2020 13:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/07/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/07/2020 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/07/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/07/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/07/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/07/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/07/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

273,480.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

40,200.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

86,220.00 DOP

----

View

2.3.4.1.01

51,120.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

55,800.00 DOP

----

View

2.3.9.3.01

7,290.00 DOP

----

View

2.3.6.2.01

32,850.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	121	2020	337,000.00 DOP	Vencido	APROPIACION-121.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/07/2020 11:19:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

15/07/2020 09:52:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/07/2020 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/07/2020 16:24:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/07/2020 08:48:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

16/07/2020 09:36:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/07/2020 10:25:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/07/2020 10:29:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/07/2020 10:43:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/07/2020 13:42:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOL. COMPRA-INSUMOS-COVI-19.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TDR-INSUMOS COVI-19.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CONVOCATORIA-insumos covi-19-CM-19.pdf	Other	Download
SOL. COMPRA-INSUMOS-COVI-19-CM-.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.848213

22/07/2020 13:22

272,950.2 Dominican Pesos

Final Report:

22/07/2020 13:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

QE Suplidores, SRL

219,944.6 Dominican Pesos

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Pohut Comercial, SRL

31,860 Dominican Pesos

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Velcas Publicidad, SRL

21,145.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Material (limpieza) gastable para tareas de oficina T4

Subtotal
273,480.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda tipo ziplop de1gl equivalente a 1500 unidades

1,500

PAQ

12,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Mascarillas quirurgicas cajas 50/1

PAQ

1,400

18,200.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

Dispensador de servilletas en acrilico

560

17,920.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

Dispensadores de gel 8 onza

100

7,500.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

Dispensadores de gel de pared

1,900

60,800.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Atomizador 16 onzas

CAJ

125

10,000.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol isopropilico

CAJ

1,420

51,120.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

Gel antibacterial galón

PAQ

1,550

55,800.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

Guantes desechables cajas 100/1

CAJ

810

7,290.00

31241501 - Lentes

2.3.6.2.01

Lente de seguridad y protección

365

32,850.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.848213	Informe final de la selección DO1.AWD.848213	22/07/2020 13:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.208112	La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CM-2020-0019 publicada por Administradora de Subsidios Sociales	22/07/2020 11:19 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.207730	Solicitud de documentacion subsanable	21/07/2020 09:28 (UTC -4 hours)	Detail