Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
17,269.3 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-UC-CD-2020-0094
Request Name:
COMPRA DE (500) PIES DE ALAMBRE ELÉCTRICO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE 500 PIES DE ALAMBRE ELÉCTRICO No. 8, PARA SER UTILIZADO EN LA CONEXIÓN DE LINEA 220 EN LA DIRECCIÓN REGIONAL Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTE INSTITUTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/07/2020 10:01:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/07/2020 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/07/2020 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/07/2020 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/07/2020 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/07/2020 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/07/2020 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2020 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2020 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,269.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
17,269.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
17,269.30
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1594394534294V70Gf
1544
17,269.30
DOP
Vencido
20200713_921.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/07/2020 10:10:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20200713_918.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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20200713_919.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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20200713_919.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.843416
13/07/2020 10:12
17,269.3 Dominican Pesos
Final Report:
13/07/2020 10:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ST Croix, SRL
17,269.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
17,269.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE
500
FT
34.54
17,269.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.843416
Informe final de la selección DO1.AWD.843416
13/07/2020 10:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.206144
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2020-0094 publicada por Instituto Dominicano del Café
13/07/2020 10:10
(UTC -4 hours)
Detail