Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	75,750 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-UC-CD-2020-0024
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/07/2020 16:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/07/2020 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/07/2020 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/07/2020 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/07/2020 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/07/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/07/2020 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2020 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2020 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Internal Credit

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

75,750.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.9.5.02	58,350.00 DOP	----	View
2.6.2.1.01	6,000.00 DOP	----	View
2.3.9.2.02	11,400.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	ARD-UC-CD-2020-0024	1	95,000.00 DOP	Vencido	certificacion.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/07/2020 17:11:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/07/2020 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
certificacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
pedido de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solicitud de compras.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.842237

10/07/2020 17:14

92,158 Dominican Pesos

Final Report:

10/07/2020 17:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supli-Mosa, EIRL

92,158 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
75,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO

2,350

35,250.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

GALONES DE PINTURA NEGRO MANTENIMIENTO

1,540

23,100.00

45111602 - Lámparas de pr(...)

2.6.2.1.01

TUBO DE LAMPARA FLORECENTE

150

6,000.00

60106109 - Materiales did(...)

2.3.9.2.02

ESTACION DE SOLDADURA CON BLOWER

11,400

11,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.842237	Informe final de la selección DO1.AWD.842237	10/07/2020 17:14 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.206076	La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2020-0024 publicada por Armada de República Dominicana	10/07/2020 17:11 (UTC -4 hours)	Detail