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Summary Information

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743,673.07 Dominican Pesos
 
DGEACCC-DAF-CM-2020-0013 
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y COMPRA DE MATERIALES PARA EL TECHO DE LA INSTITUCIÓN. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y COMPRA DE MATERIALES PARA EL TECHO DE LA INSTITUCIÓN. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/07/2020 15:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2020 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2020 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2020 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2020 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
743,673.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.4.6.0117,512.00  DOP----View
2.3.6.9.0114,472.00  DOP----View
2.3.6.3.04199,148.00  DOP----View
2.3.2.1.01150,370.00  DOP----View
2.3.6.3.07219,859.92  DOP----View
2.3.6.3.06142,311.15  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202019.0211.01.0002744986,265.73  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/07/2020 12:02:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
15/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud de aluminio y herramientas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud de aluminio y herramientas.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.84501623/07/2020 08:59362,165.69 Dominican Pesos
    Final Report:23/07/2020 08:59Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Luis Cáceres & Asoc. Lucaas, SRL362,165.69 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Herramientas-
    
Subtotal
211,032.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24101507 - Carretillas
2.6.4.6.01CARRETILLAS DE GOMAS MASISA4UD4,37817,512.00
    
 
2
27111902 - Limas
2.3.6.9.01GANCHOS DE BIELDO #6 12UD1,20614,472.00
    
 
3
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04COAS CON SU PALO36UD34012,240.00
    
 
4
27112016 - Tijeras para s(...)
2.3.6.3.04TIJERA CORTE ESQUEJE36UD1957,020.00
    
 
5
27112016 - Tijeras para s(...)
2.3.6.3.04TIJERA GRANDE36UD56020,160.00
    
 
6
27112016 - Tijeras para s(...)
2.3.6.3.04PALA DE CORTE 40UD46018,400.00
    
 
7
27112016 - Tijeras para s(...)
2.3.6.3.04PICO CON SU PALO30UD83024,900.00
    
 
8
27112016 - Tijeras para s(...)
2.3.6.3.04 PALO PARA PICO60UD41524,900.00
    
 
9
27112016 - Tijeras para s(...)
2.3.6.3.04 PALA DE ALUMINIO PARA COLMADO 350MM12UD84910,188.00
    
 
10
27112016 - Tijeras para s(...)
2.3.6.3.04COAS CON SU PALO36UD34012,240.00
    
 
11
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04MACHETE LARGO 22 PULGADAS200UD24549,000.00
1.2  
 Herramientas y Maquina-
    
Subtotal
170,470.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
12
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04MANITAS DE ARAÑA PLASTICA60UD33520,100.00
    
 
13
11151704 - Hilado de acrí(...)
2.3.2.1.01GUANTES DE CUERO120UD11013,200.00
    
 
14
11151704 - Hilado de acrí(...)
2.3.2.1.01GUANTILLAS 120UD15018,000.00
    
 
15
11151704 - Hilado de acrí(...)
2.3.2.1.01MANGUERAS PLÁSTICAS DE 100 PIES 5UD1,2806,400.00
    
 
16
11151704 - Hilado de acrí(...)
2.3.2.1.01THERMO PLÁSTICOS DE HIELO 5 GALONES 10UD3,47734,770.00
    
 
17
11151704 - Hilado de acrí(...)
2.3.2.1.01THERMO PLÁSTICOS DE HIELO 10 GALONES 10UD7,80078,000.00
1.3  
 Ferreteria en General-
    
Subtotal
362,171.07
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
18
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.07LAMINAS DE ALUZINC C26,39"(COLOR TERRACOSTA) (PL)524UD419.58219,859.92
    
 
19
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06CORREA GALVANIZADA TIPO Z 8"X1/8" (PL)360UD299.91107,967.60
    
 
20
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS P/ALUZINC 2 1/2" #12 (M3)150UD66.519,976.50
    
 
21
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06CABALLETE COLOR TERRACOSTA 12"X10" (PL)80UD168.4613,476.80
    
 
22
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06BARRAS TENSORAS 5/8" COMPLETAS 25UD435.6110,890.25
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
23/07/2020 08:59 (UTC -4 hours)
Detail
16/07/2020 12:02 (UTC -4 hours)
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