Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,097,490 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0033   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE,SUMINISTRO DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE,SUMINISTRO DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/07/2020 13:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/07/2020 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/07/2020 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/07/2020 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/07/2020 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/07/2020 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/07/2020 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2020 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2020 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,095,441.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 532,475.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 53,690.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 3,068.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 164,362.20  DOP ---- View 2.3.9.2.01 282,846.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 15,104.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 43,896.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   MATERIALES GASTABLE,SUMINISTRO DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,095,441.20  DOP Agosto 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1594830587386y2H96 1 1,095,441.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/07/2020 09:46:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/07/2020 15:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/07/2020 00:17:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/07/2020 10:49:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/07/2020 13:05:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 15/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 15/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA DE MATERIALES GASTABLE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.844813 15/07/2020 10:52 1,095,441.2 Dominican Pesos           Final Report: 15/07/2020 10:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Lisa Maria, SRL 1,095,441.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,097,490.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FALDO DE FUNDAS JUMBO 11X17 20 UD 800 16,000.00         2 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 60 UD 450 27,000.00         3 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 JABON ANTI BACTERIAL DE MANITAS LIMPIAS 36 UD 1,200 43,200.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO DIFERENTES AROMAS 100 UD 600 60,000.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DIFERENTES AROMAS 100 UD 600 60,000.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 100 UD 250 25,000.00         7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 20 UD 450 9,000.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FALDOS DE FUNDAS JUMBO 36X55 25 UD 750 18,750.00         9 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 GALONES DE DECALIN 10 UD 200 2,000.00           10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLESTAS SUPREMAS 1X50 50 UD 350 17,500.00         11 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO 20 UD 600 12,000.00         12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 VELONES AROMATICOS 250 UD 220 55,000.00           13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FALDOS DE FUNDA JUMBO 28X55 30 UD 700 21,000.00         14 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA DE ALCANFOR 200 UD 150 30,000.00         15 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 PENETRANTE WD-40 4 UD 200 800.00         16 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY DE 300ML 50 UD 450 22,500.00         17 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PINITOS DE OLOR 150 UD 70 10,500.00           18 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.5.5.01 CAJA DE CUCHARAS PLASTICAS 50/1 4 UD 700 2,800.00         19 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 LISOL SPRAY DE 354G 50 UD 1,200 60,000.00           20 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DOBLE CARA 20 UD 50 1,000.00         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE SHAMPOO 8 UD 100 800.00         22 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 INSECTICIDA 10 UD 80 800.00         23 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 GLADE PLUGINS SCENTED OIL 60 UD 450 27,000.00           24 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GAMUSA 60 UD 500 30,000.00           25 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 20 UD 150 3,000.00         26 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 REAMA DE PAPEL 8/12X11 300 UD 300 90,000.00         27 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 18 UD 20 360.00         28 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 18 UD 20 360.00         29 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 SACA GRAPAS 15 UD 50 750.00         30 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 CAJAS DE POSTITT 15 UD 200 3,000.00         31 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 MARCADORE 12 UD 25 300.00         32 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 CHINCHETAS 36 UD 90 3,240.00         33 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 SOBRE MANILA 9X12 1 UD 500 500.00         34 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 SOBRE MANILA 6/12X9/12 1 UD 300 300.00         35 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 SOBRE MANILA PARA PAGO DE NOMINA G 1 UD 400 400.00         36 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 SOBRE MANILA 14X17 1 UD 350 350.00         37 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 SOBRE MANILA 10X13 1 UD 200 200.00         38 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 FORDERS SATINADOS100/1 10 UD 100 1,000.00         39 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 LIBRETAS RAYADAS 8/12X11 AMARILLA 60 UD 450 27,000.00         40 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 UHU EN PASTA 25 UD 85 2,125.00         41 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 UHU GEL 25 UD 125 3,125.00         42 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 RESALTADORES MAMEY 36 UD 50 1,800.00         43 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 GOMA DE BORRAR 24 UD 50 1,200.00         44 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 CERA PARA DEDOS 36 UD 80 2,880.00         45 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 MARCADORES AZUL 20 UD 75 1,500.00         46 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 MARCADORES NEGRO 24 UD 75 1,800.00         47 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 RESALTADORES ROSADOS 36 UD 75 2,700.00         48 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 RESALTADORE AMARILLO 36 UD 75 2,700.00         49 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 COVER PARA ENCUADERNAR 100/1 15 UD 150 2,250.00         50 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA 100 UD 650 65,000.00         51 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETA 5X8 60 UD 450 27,000.00         52 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 FOLDERS DE COLORES 100/1 25 UD 150 3,750.00         53 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 LAPIZ DE CARBON 36 UD 150 5,400.00         54 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 LAPICERO AZUL 12/1 60 UD 150 9,000.00         55 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 NOTA DE PAPEL AUTO ADHESIVO 1/12X1/12 20 UD 50 1,000.00         56 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 PAPEL AUTO ADHESIVO 50 UD 50 2,500.00         57 26111711 - Baterías de li(...)26111711 - Baterías de litio 2.3.9.6.01 BATERIA AAA 80 UD 80 6,400.00         58 26111711 - Baterías de li(...)26111711 - Baterías de litio 2.3.9.6.01 BATERIA AA 80 UD 80 6,400.00           59 41111604 - Reglas 2.3.9.9.01 REGLA DE MEDIR 30 CM 24 UD 50 1,200.00         60 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 CAJA DE SOBRE PARA CARTA 500/1 2 UD 400 800.00           61 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 PORTA CLIPS 24 UD 200 4,800.00           62 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.9.9.01 CINTA TRANSPARENTA DE 3/4 80 UD 450 36,000.00           63 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 30 UD 200 6,000.00         64 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP-954 AMARILLO 5 UD 9,500 47,500.00         65 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER CF-410 A NEGRO 6 UD 9,500 57,000.00         66 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER CF-237 A 5 UD 9,500 47,500.00         67 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER CF-411 A AZUL 2 UD 9,500 19,000.00         68 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER CF-413 A MAGENTA 2 UD 9,500 19,000.00         69 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER CF-413 A AMARILLO 2 UD 9,500 19,000.00         70 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 LIBRO RECOR 8 UD 500 4,000.00         71 14111502 - Papel vitela 2.3.3.1.01 FELPAS AZUL 15 UD 250 3,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.844813 Informe final de la selección DO1.AWD.844813 15/07/2020 10:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.206684 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0033 publicada por Tesorería Nacional 15/07/2020 09:46 (UTC -4 hours) Detail