Contract Notice Detail
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Base Total Price:
196,480 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2020-0020
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2020
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2020
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/07/2020 12:02:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/07/2020 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/07/2020 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/07/2020 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2020 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2020 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,467.53
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
4,305.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,676.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
375.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
17,995.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
75,120.01
DOP
----
View
2.3.9.3.01
5,641.02
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,520.00
DOP
----
View
2.6.5.2.02
1,630.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
5,097.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
237.99
DOP
----
View
2.3.6.3.04
67.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
7,395.00
DOP
----
View
2.2.8.7.06
85,137.01
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,950.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,437.50
DOP
----
View
2.6.5.7.01
2,774.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
2,910.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
21,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago por ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2020
244,467.53
DOP
Septiembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CC-142-2020
1
244,467.53
DOP
Vencido
CUOTA DE COMPROMISO.pdf
2021
CC-142-2020
1
244,467.53
DOP
Vencido
CUOTA DE COMPROMISO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2020 10:40:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/07/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CEF-0079-0020.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICIITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.845807
17/07/2020 09:48
244,467.5 Dominican Pesos
Final Report:
17/07/2020 09:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bellon, SAS
244,467.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE MANTENIMIENTO
-
Subtotal
196,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
25
LB
10
250.00
2
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CODO PVC DE 2 45 GRADOS
10
UD
15
150.00
3
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
BASTAGO PARA LLAVE SAYCO
5
UD
300
1,500.00
4
31162416 - Pasadores de c
(...)
31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento
2.3.6.3.06
TEFLON DE ¾ ROLLO
10
UD
30
300.00
5
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA CON LLAVE
10
UD
350
3,500.00
6
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
POWER PACK PEQ
5
UD
200
1,000.00
7
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
POWER PACK GRANDE
5
UD
300
1,500.00
8
31162416 - Pasadores de c
(...)
31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento
2.3.6.3.06
TARUGO PLASTICOS
50
UD
2
100.00
9
42281807 - Cintas indicad
(...)
42281807 - Cintas indicadoras de esterilización
2.3.9.3.01
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA (ROLLO)
2
UD
100
200.00
10
12142104 - Gas dióxido de
(...)
12142104 - Gas dióxido de carbono
2.3.7.2.99
GAS FREON R22 30 LBS
2
UD
3,400
6,800.00
11
47101514 - Equipos de pur
(...)
47101514 - Equipos de purificación de agua
2.6.5.2.02
VALVULA ENTRADA INODORO
5
UD
300
1,500.00
12
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PORTA ROLO P/ PINTAR
5
UD
100
500.00
13
15121514 - Lubricantes es
(...)
15121514 - Lubricantes espray
2.3.7.1.06
PENETRANTE W40
1
UD
250
250.00
14
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS (FUNDA)
3
FT
350
1,050.00
15
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVE P/ LAVAMANO SENCILLA
5
UD
75
375.00
16
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVE P/ FREGADERO CUELO DE
5
UD
1,000
5,000.00
17
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
BOQUILLA P/ LAVAMANO METAL
5
UD
100
500.00
18
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
CLEAR GALON
1
UD
1,200
1,200.00
19
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE MARCHA 70 MKF A
5
UD
250
1,250.00
20
42171903 - Estuches de me
(...)
42171903 - Estuches de medicamentos para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
CAJA 2 X 4 DE METAL
15
UD
40
600.00
21
27112102 - Tornillos de b
(...)
27112102 - Tornillos de banco
2.3.6.3.04
TORNILLO DIABLITO NO. 10 X 1
50
UD
2
100.00
22
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
TAPA DE INODORO PLASTICA
15
UD
300
4,500.00
23
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVE DE JARDIN CON CANDADO
10
UD
150
1,500.00
24
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO TANGIT
2
UD
1,400
2,800.00
25
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
PINTURA OXIDO NEGRO
1
GAL
800
800.00
26
27112102 - Tornillos de b
(...)
27112102 - Tornillos de banco
2.3.6.3.04
TORNILLO TIRAFON 10 X 1 STRIA
50
UD
2
100.00
27
27112102 - Tornillos de b
(...)
27112102 - Tornillos de banco
2.3.6.3.04
TORNILLO TIRAFON NIQ. 10 X 1
50
UD
2
100.00
28
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR 220V 35 MKF
10
UD
250
2,500.00
29
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR 80 MKF 370 V
5
UD
400
2,000.00
30
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
FILTRO ROSCABLE 083
5
UD
300
1,500.00
31
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
ROLO P/ PINTAR ANTIGOTAS
10
UD
150
1,500.00
32
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
PINTURA BLANCO 00 SEMIGLO (CUBETA)
10
CT
6,000
60,000.00
33
42281807 - Cintas indicad
(...)
42281807 - Cintas indicadoras de esterilización
2.3.9.3.01
CINTA ANTIRESBALADIZA PARA
3
UD
300
900.00
34
42281807 - Cintas indicad
(...)
42281807 - Cintas indicadoras de esterilización
2.3.9.3.01
CINTA DE ALUMINIO
2
UD
250
500.00
35
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
DUCHA DE METAL COMPLETA
10
UD
300
3,000.00
36
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVE DE EMPOTRADO PARA DUCHA
10
UD
300
3,000.00
37
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
PASTILLA DE CLORO
25
UD
25
625.00
38
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
PULIDORA DE MANO DE METAL
1
UD
4,000
4,000.00
39
39101613 - Lámparas infra
(...)
39101613 - Lámparas infrarrojas
2.3.9.6.01
LAMPARA 2 X4 P/ PLAFONES
5
UD
2,050
10,250.00
40
39121534 - Luces indicado
(...)
39121534 - Luces indicadoras o indicadores luminosos
2.3.9.6.01
TUBO LED 48 P P/ PLAFONES
200
UD
200
40,000.00
41
42142112 - Baños de paraf
(...)
42142112 - Baños de parafina terapéuticos o sus accesorios
2.3.9.3.01
BOMBILLO P/ LAMPARA DE
5
UD
200
1,000.00
42
31152002 - Alambre de púa
(...)
31152002 - Alambre de púas
2.3.6.3.07
ALAMBRE DULCE
2
PAQ
40
80.00
43
31152002 - Alambre de púa
(...)
31152002 - Alambre de púas
2.3.6.3.07
ALAMBRE AMERICANO #12 (PIE)
500
UD
10
5,000.00
44
27112102 - Tornillos de b
(...)
27112102 - Tornillos de banco
2.3.6.3.04
TORNILLO DIABLITO 1 1 X4 X 8
50
UD
2
100.00
45
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
PINTURA MATE
10
GAL
900
9,000.00
46
39121534 - Luces indicado
(...)
39121534 - Luces indicadoras o indicadores luminosos
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 4 X 4
3
UD
700
2,100.00
47
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.6.9.6.01
PLAFON PVC BLANCO
100
UD
120
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.845807
Informe final de la selección DO1.AWD.845807
17/07/2020 09:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.206719
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2020-0020 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
15/07/2020 10:40
(UTC -4 hours)
Detail