Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 114,915.11 Dominican Pesos   Request Reference: ACADEMIA AEREA-UC-CD-2020-0001   Request Name: Adquisición de Materiales Gastables   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Gastables   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/07/2020 17:36:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2020 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/07/2020 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/07/2020 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/07/2020 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2020 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2020 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2020 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2020 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,915.11 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 62,350.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 16,292.26  DOP ---- View 2.3.3.2.01 36,272.85  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2020.0203.04.0003.184 1 135,599.84  DOP Vencido Existencia para compra de materiales gastables.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/07/2020 17:56:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/07/2020 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio Solicitud de Materiales Gastables.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Oficio Solicitud de Materiales Gastables.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.840634 08/07/2020 18:04 135,599.83 Dominican Pesos           Final Report: 08/07/2020 18:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Reynoso Lora Solutions, SRL 135,599.83 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 114,915.11           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121631 - Dispensadores (...)44121631 - Dispensadores de goma o repuestos 2.3.9.2.01 Cajas de Gomas Bandas Gruesa 30 UD 45 1,350.00         14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Cajas de Sobres de Manila 8 1/2x11 100/1 13 CAJ 797.47 10,367.11           60121148 - Cartones de co(...)60121148 - Cartones de colores 2.3.3.2.01 Folders Plus Manila 8 1/2x11 10 UD 495.31 4,953.10           60121148 - Cartones de co(...)60121148 - Cartones de colores 2.3.3.2.01 Libros Record 500 Paginas Ofi 25 UD 417.79 10,444.75         14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Resmas de Papel 8 1/2x11 15 RESMA 395.01 5,925.15         44121631 - Dispensadores (...)44121631 - Dispensadores de goma o repuestos 2.3.9.2.01 Resaltadores Colores Surtidos 50 UD 165 8,250.00           60121148 - Cartones de co(...)60121148 - Cartones de colores 2.3.3.2.01 Paquete de Tarjetas Ralladas 3x5 100/1 25 PAQ 175 4,375.00           60121148 - Cartones de co(...)60121148 - Cartones de colores 2.3.3.2.01 Docena de Libretas Rayadas 5x8 30 DOC 550 16,500.00         31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva para Dispensador 6/1 30 UD 575 17,250.00         31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Post-It Amarillo 12/1 30 UD 355 10,650.00         31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva 3M 6/1 35 UD 710 24,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.840634 Informe final de la selección DO1.AWD.840634 08/07/2020 18:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.205518 La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-UC-CD-2020-0001 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda 08/07/2020 17:56 (UTC -4 hours) Detail