Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	82,816.98 Dominican Pesos
Request Reference:	CNSS-DAF-CM-2020-0036
Request Name:	Adquisición de Suministros de Limpieza julio-septiembre 2020.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Suministros de Limpieza julio-septiembre 2020.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/07/2020 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/07/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/07/2020 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/07/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/07/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/07/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/07/2020 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

S/N

Budget Total Value

34,786.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	16,520.00 DOP	----	View
2.3.4.1.01	18,266.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Suministros de Limpieza julio-septiembre 2020.	34,786.40 DOP	Octubre	2020

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1594931113127xy9iR	1	34,786.40 DOP	Vencido	Cuota Compra de Materiales de limpieza e higiene. Jul-sep Mawren.pdf (View History)
2025	2020.5207.01.0001.1875	1	34,786.40 DOP	Vencido	Preventivo Materiales de limpieza e higiene.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/07/2020 16:24:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

08/07/2020 15:37:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/07/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/07/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/07/2020 14:53:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/07/2020 16:58:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/07/2020 17:07:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud Suministros Limpieza julio-septiembre 2020.xlsx.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Preventivo Materiales de limpieza e higiene.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
1_Especificaciones Tecnicas CM.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.845713

17/07/2020 15:01

87,853.93 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/07/2020 15:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mawren Comercial, SRL

34,786.4 Dominican Pesos

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Suministros Guipak, SRL

53,067.53 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

2.10.1.8.10. Materiales y suministros limpieza

Subtotal
82,816.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

'Fundas para basura 36x54 Tanque 5/1

100

PAQ

3,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

'Fundas para basura 28x35 Jardin Paq 10/1

PAQ

1,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

'Desinfectante en Spray baño

275

11,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Higienico Jumbo Blanco doble hoja, 820 pies (527) (para dispensador marca Familia) paq 4/1

507.28

11,160.16

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla para Manos 6x800 (para dispensador marca Familia) caja 6/1

1,450

14,500.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida en Spray Frasco 27 oz

216.09

1,296.54

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpia Cristal GL

92.94

1,115.28

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape

136

1,360.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

'Gel en base alcohólica para manos (para dispensador marca Familia) 'Botella 1,000 ML

592.5

23,700.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

'Servilletas para manos tipo C-Fold Paq 100/1

100

4,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

'Vaso ecologico carton 10 oz 'Paq 50/1

100

96.85

9,685.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.845713	Informe final de la selección DO1.AWD.845713	17/07/2020 15:01 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.206622	La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CM-2020-0036 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social	14/07/2020 16:24 (UTC -4 hours)	Detail