Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
128,049.9 Dominican Pesos
Request Reference:
INM-RD-UC-CD-2020-0076
Request Name:
adquisición y suministro de oficina y productos de cocina para el uso del personal de nuestra institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
adquisición y suministro de oficina y productos de cocina para el uso del personal de nuestra institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/07/2020 15:35:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2020 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/07/2020 08:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/07/2020 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/07/2020 09:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/07/2020 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/07/2020 09:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2020 09:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2020 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
128,049.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
32,050.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
45,500.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
14,499.90
DOP
----
View
2.3.9.1.01
33,700.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,600.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1594225419526THnoJ
823
146,221.54
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE APROPIACION 821.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2020 17:04:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/07/2020 16:32:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/07/2020 16:43:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/07/2020 16:48:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE APROPIACION 821.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.841231
10/07/2020 10:23
106,198.57 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/07/2020 10:23
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comarfe, SRL
28,604.61 Dominican Pesos
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
77,593.96 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
128,049.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR DE 5 LIBRAS CREMA
50
UD
180
9,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL MANO institucional 6/1
30
UD
850
25,500.00
3
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PAQUETES DE HOJAS PLASTICAS P/CARPETA MEDIANO 100/1
10
UD
600
6,000.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPICEROS AZULES 12/1
30
UD
100
3,000.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPICEROS NEGROS
30
UD
83.33
2,499.90
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJAS DE LAPIZ DE CARBON
30
UD
100
3,000.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAQUETES DE TOALLAS MICROFIBRAS 24/1
30
UD
1,050
31,500.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRAS DE 13 GALONES 100/1
2
UD
200
400.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS DE 55 GALONES COLOR NEGRA 100/1
4
UD
450
1,800.00
10
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA DE 22 ONZA
34
UD
400
13,600.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO institucional 12/1
20
UD
1,000
20,000.00
12
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS NEGRAS PARA OFICINA
20
UD
80
1,600.00
13
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDOS DE CAFÉ 20/1
2
UD
4,650
9,300.00
14
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
BORRADORES DE PIZARRA BLANCA
10
UD
70
700.00
15
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIÓ DE DIETA, 0% AZUCAR, LIMÓN, 28.3 OZ LATAS
2
UD
75
150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.841231
Informe final de la selección DO1.AWD.841231
10/07/2020 10:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.205813
La lista de oferentes del proceso INM-RD-UC-CD-2020-0076 publicada por Instituto Nacional de Migración
09/07/2020 17:04
(UTC -4 hours)
Detail