Contract Notice Detail
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Base Total Price:
117,539.4 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0196
Request Name:
COMPRA DE VEGETALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VEGETALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/07/2020 15:01:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/07/2020 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/07/2020 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/07/2020 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/07/2020 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/07/2020 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/07/2020 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/07/2020 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/07/2020 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,539.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
117,539.40
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202007370
1
117,539.40
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 370.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2020 14:20:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/07/2020 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS SOLUCIONES TERRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.840620
08/07/2020 15:35
117,539.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/07/2020 15:35
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Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
117,539.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
117,539.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AUYAMA
300
LB
48
14,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
48
LB
81
3,888.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON
60
LB
87
5,220.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO SACO DE 25 LIBRAS
1
UD
10,800
10,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO
10
LB
121
1,210.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENGENA
48
UD
19
912.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLIS
24
LB
72
1,728.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
60
LB
104.5
6,270.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
50
LB
102.3
5,115.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO
8
PAQ
121
968.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR
24
LB
72
1,728.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JENGIBRE
5
LB
198
990.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA
24
LB
72.6
1,742.40
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIMONCILLO HOJA DE TE
20
LB
230
4,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAPAS
800
LB
50
40,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINO
16
UD
27.5
440.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO FINO
8
PAQ
385
3,080.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
8
UD
190
1,520.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REMOLACHA
20
LB
94
1,880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA
48
UD
21
1,008.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU
50
LB
60
3,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA
8
PAQ
175
1,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA
120
LB
47
5,640.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.840620
Informe final de la selección DO1.AWD.840620
08/07/2020 15:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.205431
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0196 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
08/07/2020 14:20
(UTC -4 hours)
Detail