Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 29,625 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2020-0379   Request Name: Material gastable de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Material gastable de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/07/2020 12:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/07/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/07/2020 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/07/2020 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/07/2020 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/07/2020 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2020 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/07/2020 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,625.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 19,350.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,750.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 275.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 1,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 HPDHG-UC-CD-2020-0379 1 29,625.00  DOP Vencido Certificación de fondos material gastable de oficina julio 06.lnk Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/07/2020 14:03:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/07/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras material gastable oficina julio 06.lnk Solicitud Compra o Contratación Download Certificación de fondos material gastable de oficina julio 06.lnk Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud de compras material gastable oficina julio 06.lnk Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.839232 06/07/2020 14:08 28,969 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/07/2020 14:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jorsa Multiservices, SRL 28,969 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 29,625.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8.5 x 11 25 CAJ 350 8,750.00         2 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.3.2.01 Libro récord 300 paginas 25 UD 350 8,750.00           3 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 50 CAJ 65 3,250.00           4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes rojos 12/1 5 PAQ 210 1,050.00         5 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 Cera para contar 10 UD 115 1,150.00           6 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 Cintas adhesivas pequeñas 25 UD 110 2,750.00           7 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 Cintas adhesivas grandes 15 UD 160 2,400.00           8 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras 5 UD 55 275.00         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Postín 25 UD 50 1,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.839232 Informe final de la selección DO1.AWD.839232 06/07/2020 14:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.204875 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2020-0379 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 06/07/2020 14:03 (UTC -4 hours) Detail