Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	69,100 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDN-UC-CD-2020-0053
Request Name:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/07/2020 14:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/07/2020 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/07/2020 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/07/2020 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/07/2020 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/07/2020 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/07/2020 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/07/2020 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2020 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2020 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

69,100.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

1,000.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

9,000.00 DOP

----

View

2.3.6.3.07

4,500.00 DOP

----

View

2.6.5.6.01

8,000.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

600.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

10,800.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

17,000.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

4,000.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

500.00 DOP

----

View

2.6.5.3.01

6,500.00 DOP

----

View

2.6.3.1.01

7,200.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	2.3.6.3.04	2020	69,108.47 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDO (2).jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/07/2020 09:57:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	06/07/2020 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO (2).jpg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CERTIFICACION DE FONDO.jpg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDO.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.840009

07/07/2020 10:07

69,108.47 Dominican Pesos

Final Report:

07/07/2020 10:07

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL

69,108.47 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
69,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

GALON DE TINNER TH TOPICAL 900

500

1,000.00

14111529 - Rollos de téle(...)

2.3.3.2.01

ROLLO ESTAÑO 60/40

1,800

9,000.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.07

SOLDARORA DE ESTAÑO 100W

1,500

4,500.00

41113637 - Medidores de v(...)

2.6.5.6.01

TESTER MUT-202

4,000

8,000.00

23153306 - Brocha de cort(...)

2.3.6.3.04

BROCHA 1-1/2

350.00

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

PILA Y/O BATERIA 9V

450

10,800.00

26111724 - Kits de herram(...)

2.3.9.8.01

KIT DE HERRAMIENTAS P/ ELECTRONIC

3,000

3,000.00

40151501 - Bombas de aire

2.6.5.2.01

BOMBA P/ AIRE PORTATIL ELECTRICA AC/DC 110V

4,000

4,000.00

27111710 - Llaves allen

2.3.6.3.04

JUEGO DE LLAVE ALLEN 1,2 MM A 10MM

250

250.00

31163101 - Desconectores (...)

2.3.9.8.01

CONECTOR RJ45 CAT 5 (100/1)

2,000

14,000.00

31201515 - Cintas de pape(...)

2.3.9.9.01

TY RACK PLAST NEGRA 4 (50/1)

100

500.00

22101707 - Cables de rete(...)

2.6.5.3.01

CABLE UTP NEXT CAT 5E (1000/1)

6,500

6,500.00

41103406 - Cajas de guant(...)

2.6.3.1.01

GUANTE DE PRESION P/ TECNICO

300

7,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.840009	Informe final de la selección DO1.AWD.840009	07/07/2020 10:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.204992	La lista de oferentes del proceso ASDN-UC-CD-2020-0053 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte	07/07/2020 09:57 (UTC -4 hours)	Detail