Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	412,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0056
Request Name:	Adquisicion Rollos de Papel Kraft
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de rollos Papel Kraft para uso en este centro de salud, aprobado mediante Oficio No.2104 de Fecha 01/07/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/07/2020 13:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/07/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/07/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/07/2020 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/07/2020 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/07/2020 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2020 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2020 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

412,500.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	412,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	1	1	412,500.00 DOP	Vencido	Certificacion.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/07/2020 13:35:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	06/07/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	07/07/2020 12:09:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	07/07/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.841430

09/07/2020 13:42

405,625 Dominican Pesos

Final Report:

09/07/2020 13:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MQJ Suplidores de Materiales y Servicios En General, SRL

405,625 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
412,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14121605 - Pañuelos de pa(...)

2.3.3.2.01

Rollos de Papel Kraft

250

1,650

412,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.841430	Informe final de la selección DO1.AWD.841430	09/07/2020 13:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.205726	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0056 publicada por Hospital Central de las FFAA	09/07/2020 13:35 (UTC -4 hours)	Detail