Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 793,185.55 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2020-0078   Request Name: COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIO PARA ADECUACION DE MIREX   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIO PARA ADECUACION DE MIREX   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/07/2020 12:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/07/2020 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/07/2020 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/07/2020 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/07/2020 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2020 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2020 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2020 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2020 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 793,185.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 378,257.95  DOP ---- View 2.3.6.1.04 19,250.00  DOP ---- View 2.3.6.3.01 39,644.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 354,697.60  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,336.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1592838885783kTNnQ 2037 935,958.95  DOP Vencido 20200706120312078.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/07/2020 13:51:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/07/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/07/2020 11:51:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20200706120300200.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 20200706120323886.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.841328 15/07/2020 09:57 695,245.71 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/07/2020 09:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Constructora CDA SRL 695,245.71 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 793,185.55           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 2X2 47 UD 6,094.85 286,457.95         2 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 LAMPARA LED REDONDA 34 UD 2,700 91,800.00         3 11111601 - Yeso 2.3.6.1.04 PLANCHA SHEETROCK 35 UD 550 19,250.00           4 30102201 - Placa de aleac(...)30102201 - Placa de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 PAQUETE DE PARALES 2.5 15 UD 1,400 21,000.00           5 30102201 - Placa de aleac(...)30102201 - Placa de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 DURMIENTES DE PARALES 2.6 14 UD 1,030 14,420.00         6 12171505 - Lacado 2.3.7.2.06 CUBO DE MASILLA 10 UD 1,320 13,200.00         7 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CINTA PARA SHEETROCK 8 UD 167 1,336.00           8 11101712 - Aleación ferro(...)11101712 - Aleación ferrosa 2.3.6.3.01 TORNILLO PARA PLANCHA 12 L 170 2,040.00           9 11101712 - Aleación ferro(...)11101712 - Aleación ferrosa 2.3.6.3.01 TORNILLO PARA ESTRUCTURA 12 L 182 2,184.00         10 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGLOSS 17 UD 8,204.8 139,481.60         11 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA 32 UD 6,313 202,016.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.841328 Informe final de la selección DO1.AWD.841328 15/07/2020 09:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.205734 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2020-0078 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 09/07/2020 13:51 (UTC -4 hours) Detail