Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
447,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2020-0141
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS ZONAS.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/07/2020 13:00:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/07/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/07/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/07/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/07/2020 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2020 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
420,434.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.07
25,724.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
58,410.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
336,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CREDITO
420,434.00
DOP
Octubre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
241
2020
420,434.00
DOP
Vencido
FONDO241-1.pdf
2021
241-1
241
420,434.00
DOP
Vencido
CUOTA 241-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/07/2020 13:29:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
07/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/07/2020 12:24:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F.TECNICA SOC2020-000324.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOC2020-000324.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.843028
13/07/2020 13:45
420,434 Dominican Pesos
Final Report:
13/07/2020 13:45
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cange Industrial, EIRL
420,434 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
447,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.07
VARILLA PARA SOLDAR DE 1/8/60/13
200
LB
130
26,000.00
2
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
EMPAQUETADURA TEFLONADA DE 1/2"
10
LB
2,700
27,000.00
3
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
EMPAQUETADURA TEFLONADA DE 1/4"
10
LB
2,700
27,000.00
4
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
EMPAQUETADURA TEFLONADA DE Ø3/4
10
LB
2,700
27,000.00
5
39101606 - Lámparas de ar
(...)
39101606 - Lámparas de arco
2.3.9.6.01
LAMPARA TIPO COBRA 250W, 220V
50
UD
6,800
340,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.843028
Informe final de la selección DO1.AWD.843028
13/07/2020 13:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.206269
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2020-0141 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
13/07/2020 13:29
(UTC -4 hours)
Detail