Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 220,100 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0188   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 020-938, 020-510 Y 020-45   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 020-938, 020-510 Y 020-45.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/07/2020 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/07/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/07/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2020 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2020 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 220,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 7,950.00  DOP ---- View 2.3.6.1.04 7,600.00  DOP ---- View 2.7.2.4.01 9,300.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,050.00  DOP ---- View 2.3.7.2.01 500.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 350.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 192,350.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.3.9.9.01 1 220,100.00  DOP Vencido cert.188.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/07/2020 12:24:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/07/2020 14:22:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert.188.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download plego 188.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol188.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.841523 10/07/2020 10:38 236,930.14 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/07/2020 10:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora M&E, SRL 236,930.14 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 220,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 REGLETA PDU PARA SERVIDORES Y EL CONECTOR MACHO 1 UN 6,000 6,000.00         2 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 PLANCHA DE SHEETROCK DE 4X8X1/2 8 UN 950 7,600.00         3 30103103 - Rieles de meta(...)30103103 - Rieles de metal 2.7.2.4.01 PARALES DE 2 1/2 CAL. 22 12 UN 450 5,400.00         4 30103103 - Rieles de meta(...)30103103 - Rieles de metal 2.7.2.4.01 DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25 5 UN 420 2,100.00         5 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 LIBRAS DE TORNILLOS DE PLANCHA DE 1 1/4 3 LB 300 900.00         6 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 LIBRAS DE TORNILLOS DE ESTRUCTURA 1 LB 300 300.00         7 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 CUBO DE MASILLA 1 UN 2,050 2,050.00         8 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 CLAVO DE PIN DE 1 50 UN 15 750.00         9 12131705 - Fulminantes ex(...)12131705 - Fulminantes explosivos 2.3.7.2.01 FULMINANTE VERDE CAL. 22 50 UN 10 500.00         10 30161903 - Paneles de mad(...)30161903 - Paneles de madera 2.3.1.4.01 PINO TRATADO AMERICANO DE 1X2X7 1 UN 350 350.00         11 30103103 - Rieles de meta(...)30103103 - Rieles de metal 2.7.2.4.01 ESQUINERO METALICO 6 UN 300 1,800.00         12 31201528 - Cinta de monta(...)31201528 - Cinta de montaje 2.3.9.9.01 CINTA DE TAPE PARA SHEETROCK 1 UN 350 350.00           13 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.01 LONA GRANDE AZUL CIELO 60 UN 3,200 192,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.841523 Informe final de la selección DO1.AWD.841523 10/07/2020 10:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.205686 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0188 publicada por Procuraduría General de la República 09/07/2020 12:24 (UTC -4 hours) Detail