Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
614,050 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2020-0138
Request Name:
Compra de materiales de higiene, los cuales serán utilizados a Nivel Central, Ac. Rurales, Edif. Marcos Rodriguez y el Almacén Km. 8
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales de higiene, los cuales serán utilizados a Nivel Central, Ac. Rurales, Edif. Marcos Rodriguez y el Almacén Km. 8.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/07/2020 13:00:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/07/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/07/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/07/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/07/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2020 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2020 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
614,050.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
43,500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
435,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
97,425.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
10,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
13,125.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
15,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
239
239
614,050.00
DOP
Vencido
239.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/07/2020 12:36:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/07/2020 15:00:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/07/2020 12:36:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/07/2020 02:07:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/07/2020 09:37:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/07/2020 10:42:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOC2020-000331.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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F-T.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.847118
20/07/2020 12:43
337,893.11 Dominican Pesos
Final Report:
20/07/2020 12:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
337,893.11 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
614,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
100
UD
140
14,000.00
2
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
LIMPIADOR DE MANO
100
UD
145
14,500.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO
750
UD
180
135,000.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA MANO
750
UD
400
300,000.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICA
100
UD
100
10,000.00
6
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERÁMICA.
50
UD
210
10,500.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE LIQUIDO
100
UD
150
15,000.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE LIMPIEZA MEDIUM
200
UD
50
10,000.00
9
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
SUAPERS #32 DE ALGODÓN.
100
UD
140
14,000.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO LIQUIDO.
125
UD
105
13,125.00
11
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA.
15
UD
2,550
38,250.00
12
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO
15
UD
1,037
15,555.00
13
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.9.01
DISPENSADOR DE PARED PARA JABÓN LÍQUIDO
50
UD
300
15,000.00
14
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
96
UD
95
9,120.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.847118
Informe final de la selección DO1.AWD.847118
20/07/2020 12:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.207578
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2020-0138 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
20/07/2020 12:36
(UTC -4 hours)
Detail