Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	126,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2020-0058
Request Name:	Adquisicion Fardos de Agua
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Fardos de Botellas de Agua para uso en este centro de salud, aprobado mediante Oficio No.2051 de Fecha 26/06/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/07/2020 14:01:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/07/2020 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/07/2020 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/07/2020 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/07/2020 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/07/2020 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/07/2020 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2020 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2020 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

126,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	126,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	1	1	138,768.00 DOP	Vencido	Certificacion (2).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/07/2020 10:31:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/07/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA (7).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion (2) (2).pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud (2).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.835910

06/07/2020 12:45

126,000 Dominican Pesos

Final Report:

06/07/2020 12:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Eikel Distribuidores Diversos, SRL

126,000 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
126,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

fardos de Botellas de Agua

1,200

105

126,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.835910	Informe final de la selección DO1.AWD.835910	06/07/2020 12:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.204372	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2020-0058 publicada por Hospital Central de las FFAA	02/07/2020 10:31 (UTC -4 hours)	Detail