Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
832,550 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0045
Request Name:
Adquisición de Toners y Cartuchos de tinta.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de toner y cartuchos de tinta para uso en este Centro de Salud. aprobado mediante oficio no. 2048 de fecha 26/06/2020 del Director general del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/07/2020 10:01:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/07/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/07/2020 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/07/2020 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/07/2020 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2020 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2020 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
832,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
832,550.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
832,550.00
DOP
Vencido
Certificacion Cartuchos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2020 09:41:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/07/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
02/07/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/07/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion Cartuchos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud Cartuchos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA toner.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.841107
09/07/2020 09:52
969,222.5 Dominican Pesos
Final Report:
09/07/2020 09:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Monsalas Suplidores Diversos, SRL
969,222.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
832,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 122 negro original
35
UD
600
21,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 122 Color original
35
UD
700
24,500.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 950 negro original
40
UD
1,500
60,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 951 Magneta original
40
UD
900
36,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 951 Yellow original
40
UD
900
36,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 951 Cyan original
40
UD
950
38,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 97 Color original
40
UD
2,515
100,600.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 664 negro original
40
UD
495
19,800.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 664 Color original
60
UD
480
28,800.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 901 negro original
40
UD
650
26,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 901 Color original
40
UD
1,150
46,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 675 negro original
40
UD
450
18,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 932 Xl negro original
40
UD
1,300
52,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 933 XL Magneta original
40
UD
675
27,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 933 Yellow original
35
UD
675
23,625.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartuchos de HP 933 XL Cyan original
35
UD
675
23,625.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 35 A original
25
UD
2,100
52,500.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 78 A original
25
UD
2,775
69,375.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 83 a original
25
UD
2,000
50,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Toner HP 85A original
25
UD
2,500
62,500.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartucho HP 662 Negro original
30
UD
265
7,950.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Cartucho HP 662 color original
35
UD
265
9,275.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.841107
Informe final de la selección DO1.AWD.841107
09/07/2020 09:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.205565
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0045 publicada por Hospital Central de las FFAA
09/07/2020 09:41
(UTC -4 hours)
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