Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 604,990 Dominican Pesos   Request Reference: EGEHID-DAF-CM-2020-0265   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 07/07/2020 13:24:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/07/2020 15:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/07/2020 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2020 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2020 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2020 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/07/2020 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/07/2020 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2020 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2020 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 604,990.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.07 604,990.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 DSF-CM-452 1 604,990.00  DOP Vencido CM-0265 ONSTRUCC.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CM-0265 ONSTRUCC.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOL COMPRAS ESPECIF CM-0265 - 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL COMPRAS ESPECIF CM-0265 - 1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición Materiales de Construcción -         Subtotal 604,990.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 Materiales ferreteros y de construcción 1 UD 604,990 604,990.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.880432 Declaración de Proceso Desierto: EGEHID-DAF-CM-2020-0265 07/07/2020 13:24 (UTC -4 hours) Detail