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Summary Information

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87,865.67 Dominican Pesos
 
DGDRAGAS-UC-CD-2020-0043 
Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en los Trabajos de Mantenimiento de la Flora Vehicular de la Direccion General de Dragas, ARD.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en los Trabajos de Mantenimiento de la Flora Vehicular de la Direccion General de Dragas, ARD.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

30/06/2020 17:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2020 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2020 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2020 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2020 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2020 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2020 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2020 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
87,865.67 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9915,660.00  DOP----View
2.3.6.3.071,403.60  DOP----View
2.3.1.3.03319.00  DOP----View
2.3.9.9.0110,812.65  DOP----View
2.3.6.3.041,116.50  DOP----View
2.3.7.2.0658,553.92  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202020.0203.03.0002.4031103,681.49  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/06/2020 17:37:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/06/2020 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compra mat. ferreteros.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificado de apropiacion mat. Ferreteros.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Espefic. tecnia mat. Ferreteros.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.83434430/06/2020 17:46103,681.49 Dominican Pesos
    Final Report:30/06/2020 17:46Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Comercial Rodríguez, SRL103,681.49 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 FERRETERIA-
    
Subtotal
87,865.67
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Galones de Flex Rex Power Rider (2006)10UD1,10211,020.00
    
2
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.07Libras de Soldadura 3/3211LB127.61,403.60
    
 
3
11121502 - Resina
2.3.1.3.03Litro de Resina 1GAL319319.00
    
4
31191501 - Papeles abrasi(...)
2.3.9.9.01Pliego de Lijas P/Flex Rex #4014UD53.65751.10
    
5
31191501 - Papeles abrasi(...)
2.3.9.9.01Pliego de Lijas P/Flex Rex #3615UD66.991,004.85
    
6
31191501 - Papeles abrasi(...)
2.3.9.9.01Pliego de Lijas P/Flex Rex #8014UD36.25507.50
    
7
31191501 - Papeles abrasi(...)
2.3.9.9.01Lijas de Agua #22028UD40.61,136.80
    
8
31191501 - Papeles abrasi(...)
2.3.9.9.01Lijas de Agua #36017UD40.6690.20
    
9
31191501 - Papeles abrasi(...)
2.3.9.9.01Lijas de Agua #40022UD40.6893.20
    
10
31191501 - Papeles abrasi(...)
2.3.9.9.01Lijas de Agua #18015UD40.6609.00
    
11
40142323 - Disco de ruptu(...)
2.3.6.3.04Disco de Pulidora 3610UD111.651,116.50
    
12
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.01Masking Tpe 3M Verde20UD2615,220.00
    
13
31211604 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galones de Thinner 17GAL507.58,627.50
    
 
14
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galones de Esmalte Industrial Negro 437GAL2,49417,458.00
    
 
15
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de Pintura Acrílica Blanco 008GAL1,522.512,180.00
    
16
31211603 - Secantes de pi(...)
2.3.7.2.06Potesito de Secante Resina (0.5 onza)1UD71.7871.78
    
 
17
31211509 - Bases para esm(...)
2.3.7.2.06Galones Relleno Power Rider Blanco (2014)2GAL1,834.253,668.50
    
18
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Galones de Masilla Acrílica 4GAL1,1604,640.00
    
 
19
31211511 - Bases de ureta(...)
2.3.7.2.06Galones Clear y Catalizador Uretano 4GAL2,647.710,590.80
    
20
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06Galones de Laca Pigmentada Amarilla3GAL1,985.785,957.34
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
30/06/2020 17:46 (UTC -4 hours)
Detail
30/06/2020 17:37 (UTC -4 hours)
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