Contract Notice Detail
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Base Total Price:
491,475 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0184
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA UVG DE MONTE PLATA. S/R 020-63.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA UVG DE MONTE PLATA. S/R 020-63.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/06/2020 17:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/07/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/07/2020 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/07/2020 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/07/2020 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2020 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2020 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
491,475.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
88,500.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
15,000.00
DOP
----
View
2.6.5.5.01
358,500.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
16,000.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
13,475.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2.6.5.5.01
1
491,475.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO 0184.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/07/2020 08:36:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/06/2020 16:23:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/07/2020 12:37:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/07/2020 16:54:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES PARA CMC-0184.pdf
Terms and Conditions
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FICHA TECNICA SWITCH DE 24 PUERTOS POE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA UPS DE 1 KILO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE FONDO 0184.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLIICTUD DE COMPRAS 0184.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.841703
10/07/2020 10:01
112,292.95 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/07/2020 10:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemoro Solutions RD, SRL
74,680.45 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
37,612.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
491,475.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CAJA DE CABLE UTP
4
UD
18,000
72,000.00
2
39121011 - Fuentes ininte
(...)
39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia
2.6.5.6.01
UPS DE 1 KILO (VER FICHA TÉCNICA ANEXA)
1
UD
15,000
15,000.00
3
43222819 - Paneles de con
(...)
43222819 - Paneles de conexión de puertos
2.6.5.5.01
PATCH PANEL DE 24 PUERTOS
1
UD
8,500
8,500.00
4
43202105 - Gabinetes para
(...)
43202105 - Gabinetes para medios múltiples
2.6.1.1.01
GABINETE DE 9U
1
UD
16,000
16,000.00
5
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
SWITCH DE 24 PUERTOS VER FICHA TÉCNICA ANEXA)
1
UD
350,000
350,000.00
6
43222627 - Dispositivos d
(...)
43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn
2.6.1.3.01
JACK
35
UD
300
10,500.00
7
43222627 - Dispositivos d
(...)
43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn
2.6.1.3.01
CONECTORES RJ-45
100
UD
15
1,500.00
8
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ORGANIZADOR DE CABLES
1
UD
2,500
2,500.00
9
43222627 - Dispositivos d
(...)
43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn
2.6.1.3.01
FACE PLACE DE 1 SALIDA
15
UD
70
1,050.00
10
43222627 - Dispositivos d
(...)
43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn
2.6.1.3.01
FACE PLACE DE 2 SALIDA
5
UD
85
425.00
11
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PATCH CORDS DE 6 PIES
20
UD
450
9,000.00
12
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
PATCH CORDS DE 1 PIE
20
UD
250
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.841703
Informe final de la selección DO1.AWD.841703
10/07/2020 10:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.205831
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0184 publicada por Procuraduría General de la República
10/07/2020 08:36
(UTC -4 hours)
Detail