Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 460,125 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0182   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA ESTA PGR S/R 020-528, 529 Y 1135.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA ESTA PGR S/R 020-528, 529 Y 1135.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/06/2020 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/07/2020 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/07/2020 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/07/2020 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2020 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 460,125.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 247,000.00  DOP ---- View 2.3.6.1.04 13,800.00  DOP ---- View 2.7.2.4.01 2,220.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 280.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 800.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 196,020.00  DOP ---- View 2.3.7.2.01 5.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.3.7.2.99 1 460,125.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS 0182.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2020 14:56:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/06/2020 10:13:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/06/2020 16:23:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/07/2020 11:20:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/07/2020 11:59:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS 0182.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download PLIEGO DE CONDICIONES 0182.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION DE MATERIALES 0182.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACION 0182.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.837603 06/07/2020 09:22 313,290 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/07/2020 09:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Industrias y Casa (INDCASA), SRL 313,290 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 460,125.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201616 - Adhesivos líqu(...)31201616 - Adhesivos líquidos 2.3.7.2.99 (CUBETA) IMPERMEABILIZANTE DE TECHO SILICONAIZER 26 UD 9,500 247,000.00         2 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 PLANCHA DE DENSGLASS GOLD DE 1/2 X4X8 PIES 6 UD 2,300 13,800.00         3 30103103 - Rieles de meta(...)30103103 - Rieles de metal 2.7.2.4.01 PARALES DE 2 1/2 X 10 CAL. 22 8 UD 150 1,200.00         4 30103103 - Rieles de meta(...)30103103 - Rieles de metal 2.7.2.4.01 DURMIENTE DE 2 1/2 X 8 CAL. 20 3 UD 220 660.00         5 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.9.9.01 CINTA P/ DUROCK DE 2 300PL 1 UD 280 280.00         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 MORTERO PARA ENPAÑETE 1 UD 800 800.00         7 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 CLAVOS DE 1 1/4 CON ARANDELAS (CAJA DE 100 UD) 1 UD 700 700.00         8 12131705 - Fulminantes ex(...)12131705 - Fulminantes explosivos 2.3.7.2.01 FULMINANTE VERDE CAL. 22 (CAJA DE 100 UD) 1 UD 5 5.00         9 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 (LIBRA) TORNILLOS DE 6 X 1 1/4 293 LB 280 82,040.00         10 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 (LIBRA) TORNILLOS 7 X 7/16 354 LB 320 113,280.00         11 30103102 - Rieles de alum(...)30103102 - Rieles de aluminio 2.7.2.4.01 ESQUINERO EN VINIL 10 PL. 3 UD 120 360.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.837603 Informe final de la selección DO1.AWD.837603 06/07/2020 09:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.204602 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0182 publicada por Procuraduría General de la República 03/07/2020 14:56 (UTC -4 hours) Detail