Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,762 Pesos Dominicanos   Request Reference: PROINDUSTRIA-UC-CD-2020-0055   Request Name: Compra de dos (02) abanicos de pared, dos (02) neveritas ejecutiva, un (01) bebedero y cuatro (04) deshumidificadores de 70 pintas, color blanco.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de: dos (02) abanicos de pared, para ser utilizados en la oficina Administrativa de la Zona Franca Industrial Quisqueya; dos (02) neveritas ejecutiva, una (01) para ser utilizada en el Depto. de Planificación y Desarrollo y otra para el Depto. de Seguridad; un (01) bebedero, para ser utilizado en el Depto. de Seguridad y cuatro (04) deshumidificadores de 70 pintas, color blanco, para ser utilizados en el Archivo Central de esta institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/06/2020 13:30:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2020 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/06/2020 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/06/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/06/2020 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2020 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2020 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2020 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 118,762.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 7,080.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 35,682.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 76,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 CF-075-2020 1 119,000.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/06/2020 14:02:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/06/2020 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.833439 29/06/2020 14:41 116,799.89 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 29/06/2020 14:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Electrocom 21, SRL 116,799.89 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,762.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 Abanicos de pared 2 UD 3,540 7,080.00           2 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Neverita ejecutiva 2 UD 12,000 24,000.00           3 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Bebedero 1 UD 11,682 11,682.00           4 40101902 - Deshumidificad(...)40101902 - Deshumidificadores 2.6.5.2.01 Deshumidificadores de 70 pintas, color blanco 4 UD 19,000 76,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.833439 Informe final de la selección DO1.AWD.833439 29/06/2020 14:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.203419 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2020-0055 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 29/06/2020 14:02 (UTC -4 hours) Detail