Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 105,206.08 Dominican Pesos   Request Reference: COREPOL-UC-CD-2020-0014   Request Name: COMPRAS MATERIALES GASTABLE DE ESCRITORIO, OFICINA E INSUMO DE INFORMÁTICA E IMPRESIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS MATERIALES GASTABLE DE ESCRITORIO, OFICINA E INSUMO DE INFORMÁTICA E IMPRESIÓN A LOS FINES DE ABASTECER EL ALMACÉN PRINCIPAL DE ESTE COREPOL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/06/2020 10:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2020 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/06/2020 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/06/2020 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/06/2020 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2020 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 29/06/2020 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2020 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2020 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,206.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 8,354.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 76,814.10  DOP ---- View 2.3.9.9.01 8,035.80  DOP ---- View 2.3.9.6.01 12,001.78  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 1 1 105,206.08  DOP Vencido APROPIACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/06/2020 11:33:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/06/2020 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOL. COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.833416 29/06/2020 11:46 105,206.08 Dominican Pesos           Final Report: 29/06/2020 11:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora M&E, SRL 105,206.08 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA MATERIALES GASTABLES DE ESCRITORIO, INSUMO DE INFORMÁTICA E IMPRESIÓN, PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DE ESTE COREPOL. -         Subtotal 105,206.08           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.7.2.99 LATAS DE AIRES COMPRIMIDO 24 UD 348.1 8,354.40           2 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA GRANDE 5 UD 472 2,360.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CB 285A -85A 5 UD 8,244.66 41,223.30           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER Q2612A-12-A 2 UD 7,404.5 14,809.00           5 44103106 - Barras de tint(...)44103106 - Barras de tinta 2.3.9.2.01 TINTA T-6641 BLACK 15 UD 1,102.12 16,531.80           6 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.9.01 CLIPS BILLETERO 25 MM 12/1 30 CAJ 120.36 3,610.80           7 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.9.01 CLIPS BILLETERO 32 MM 12/1 30 CAJ 147.5 4,425.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 126 UD 15 1,890.00           9 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 25 FT 3 UD 619.5 1,858.50           10 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 REGLETAS ELÉCTRICAS 10 UD 719.8 7,198.00           11 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 MINI JACK CAT 5E 9 UD 226.56 2,039.04           12 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 TERMINALES RJ45 100/1 1 PAQ 906.24 906.24 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.833416 Informe final de la selección DO1.AWD.833416 29/06/2020 11:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.203286 La lista de oferentes del proceso COREPOL-UC-CD-2020-0014 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional 29/06/2020 11:33 (UTC -4 hours) Detail