Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Corporación Estatal de Radio y Televisión on 02/07/2020 14:03:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Por error en el modelo requerido y el ofertado, el cual se tiene que hacer cambio del certificado de existencia de fondos.
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
6,540 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2020-0095
Request Name:
COMPRA DE TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COBROS Y COMPRAS DE ESTA CERTV.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/06/2020 14:30:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/06/2020 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/06/2020 08:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/06/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/06/2020 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/06/2020 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/06/2020 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2020 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/06/2020 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,540.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
6,540.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
01457
1
7,200.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE PARABOLA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/06/2020 12:10:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/06/2020 15:00:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/06/2020 15:39:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/06/2020 16:38:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/06/2020 17:26:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/06/2020 21:37:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE PARABOLA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Minuta de parabola 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICADO DE PARABOLA.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.833644
29/06/2020 12:24
4,182.01 Dominican Pesos
Final Report:
29/06/2020 12:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
4,182.01 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
6,540.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF230A
3
UD
1,630
4,890.00
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CF258A
3
UD
550
1,650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.876540
Cancelación del proceso CERTV-UC-CD-2020-0095
02/07/2020 14:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.833644
Informe final de la selección DO1.AWD.833644
29/06/2020 12:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.203316
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2020-0095 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
29/06/2020 12:10
(UTC -4 hours)
Detail