Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
420,573.93 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayto. Verón-DAF-CM-2020-0041
Request Name:
Adquisición de piezas para los camiones de esta institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de piezas para los camiones de esta institución fichas F-01, F-02, F-03, F-04, F-05, F-06, F-07, F-08, F-09, F-10, F-11, F-12, F-14, F-15, F-16, F-17, F-18, F-19, F-26.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/06/2020 12:30:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/06/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/06/2020 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/06/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/06/2020 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/06/2020 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/06/2020 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/06/2020 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/06/2020 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/06/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
420,573.93
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
21,850.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
250,968.48
DOP
----
View
2.3.9.6.01
26,975.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
99,154.75
DOP
----
View
2.3.9.1.01
9,964.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,661.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
I-080-20
1
500,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/06/2020 08:25:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Autorizacion.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.834505
30/06/2020 09:30
496,277.24 Dominican Pesos
Final Report:
30/06/2020 09:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Auto Repuesto Juan Pablo, SRL
496,277.24 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
420,573.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26112102 - Sistemas de fr
(...)
26112102 - Sistemas de frenos hidráulicos
2.6.5.7.01
PLATO FRICCION
2
UD
5,900
11,800.00
2
26112004 - Kits de repara
(...)
26112004 - Kits de reparación del embrague
2.3.9.8.01
DISCO CLOCHET
2
UD
11,900
23,800.00
3
26112004 - Kits de repara
(...)
26112004 - Kits de reparación del embrague
2.3.9.8.01
DISCO CLUCHT
2
UD
5,000
10,000.00
4
26112004 - Kits de repara
(...)
26112004 - Kits de reparación del embrague
2.3.9.8.01
COLLARING CLUCHT
2
UD
3,000
6,000.00
5
26112004 - Kits de repara
(...)
26112004 - Kits de reparación del embrague
2.3.9.8.01
COLLARING CLUCHT
2
UD
2,200
4,400.00
6
26112004 - Kits de repara
(...)
26112004 - Kits de reparación del embrague
2.3.9.8.01
DISCO CLUCHT
1
UD
7,500
7,500.00
7
26112102 - Sistemas de fr
(...)
26112102 - Sistemas de frenos hidráulicos
2.6.5.7.01
PLATO FRICCION
1
UD
10,050
10,050.00
8
26112004 - Kits de repara
(...)
26112004 - Kits de reparación del embrague
2.3.9.8.01
COLLARING CLUCHT
1
UD
2,318.48
2,318.48
9
15111701 - Espesantes de
(...)
15111701 - Espesantes de combustible
2.3.7.2.99
ADITIVO ACEITE
15
UD
310.78
4,661.70
10
15111701 - Espesantes de
(...)
15111701 - Espesantes de combustible
2.3.7.2.99
ADITIVO ACEITE
20
UD
350
7,000.00
11
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE 32 OZ
20
UD
200
4,000.00
12
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE D4
14
UD
426
5,964.00
13
40161502 - Filtros de agu
(...)
40161502 - Filtros de agua
2.3.9.8.01
FILTRO COOLAND
15
UD
850
12,750.00
14
40161504 - Filtros de ace
(...)
40161504 - Filtros de aceite
2.3.9.8.01
FILTRO ACEITE CAMION
15
UD
1,550
23,250.00
15
40161513 - Filtros de com
(...)
40161513 - Filtros de combustible
2.3.9.8.01
FILTRO GASOIL BF588/33403
15
UD
650
9,750.00
16
40161513 - Filtros de com
(...)
40161513 - Filtros de combustible
2.3.9.8.01
FILTRO GASOIL
15
UD
750
11,250.00
17
40161504 - Filtros de ace
(...)
40161504 - Filtros de aceite
2.3.9.8.01
FILTRO ACEITE
15
UD
850
12,750.00
18
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
CUBETA ACEITE 15W40
25
UD
3,966.19
99,154.75
19
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
BOMBILLO 2 CONT
200
UD
50
10,000.00
20
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
BOMBILL0O 1 CONT
200
UD
50
10,000.00
21
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
BOMBILLO MUELITA
100
UD
48
4,800.00
22
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
BOMBILLO FLOSSER 1 CONT
75
UD
29
2,175.00
23
26112004 - Kits de repara
(...)
26112004 - Kits de reparación del embrague
2.3.9.8.01
KIT CLOCHET
3
UD
42,400
127,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.834505
Informe final de la selección DO1.AWD.834505
30/06/2020 09:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.203592
La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CM-2020-0041 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana
30/06/2020 08:25
(UTC -4 hours)
Detail