Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 450,000 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-DAF-CM-2020-0043   Request Name: ADQUISICIÓN DE COLISAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OPERACIÓN DE LOS ASCENSORES DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE COLISAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OPERACIÓN DE LOS ASCENSORES DE LAS LINEAS L1, L2A Y L2B DEL METRO DE SANTO DOMINGO.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/06/2020 16:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/06/2020 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/06/2020 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/06/2020 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/06/2020 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/06/2020 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 29/06/2020 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 531,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 531,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 531,000.00  DOP Julio 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020.0211.01.0003 959 450,000.00  DOP Vencido Certificacion de Existencia de Fondos CM-0043.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2020 13:56:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/06/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Codigo de etica para los oferentes.pdf Other Download Acuse de recibo de conocimiento del codigo de etica de la OPRET.pdf Other Download Certificacion de Existencia de Fondos CM-0043.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Convocatoria CM-0043.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Solicitud de Compras CM-0043.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Tecnicas OPRET-2020-CM-0043 Adquisicion de Colisas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.832228 25/06/2020 14:21 531,000 Dominican Pesos           Final Report: 25/06/2020 14:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Calderas y Servicios Fast CSF, SRL 531,000 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 450,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31341101 - Ensambles de l(...)31341101 - Ensambles de láminas soldadas con soldadura fuerte o débil de aluminio 2.3.6.3.06 COLISAS J4 PARA ASCENSORES 200 UD 1,500 300,000.00           2 31341101 - Ensambles de l(...)31341101 - Ensambles de láminas soldadas con soldadura fuerte o débil de aluminio 2.3.6.3.06 COLISAS J500 PARA ASCENSORES 100 UD 1,500 150,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.832228 Informe final de la selección DO1.AWD.832228 25/06/2020 14:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.202964 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2020-0043 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 25/06/2020 13:56 (UTC -4 hours) Detail