Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	141,075 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0033
Request Name:	Servicio alquiler de artículos varios
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Servicio de alquiler de los artículos varios, para ser utilizados en la reunión con el personal de 1er. Turno de servicio, al cual se le impartirá una charla sobre el uso adecuado de los termómetros de temperaturas digitales, así como también de fortalecer y mejorar las medidas de prevención contra del Covid-19, que será impartida por el Director de Operaciones y el Encargado del Cuerpo Médico, a efectuarse en el área de la cancha de este Cuerpo Especializado
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/06/2020 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/06/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/06/2020 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/06/2020 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/06/2020 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/06/2020 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/06/2020 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/06/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

141,075.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.1.1.01	34,700.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	96,870.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	475.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	8,400.00 DOP	----	View
2.6.5.2.01	630.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1592840904594RIUem	468	136,969.90 DOP	Vencido	Apropiación..pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/06/2020 13:05:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/06/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Ficha tecnica.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.829927

22/06/2020 13:07

136,969.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/06/2020 13:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores y Servicios Stefen, SRL

136,969.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
141,075.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48102001 - Sillas para re(...)

2.6.1.1.01

Sillas tiffany

200

2,000.00

48102001 - Sillas para re(...)

2.6.1.1.01

Sillas plasticas

210

6,300.00

52121604 - Manteles

2.3.9.9.01

Forros blancos

210

10,500.00

56101538 - Mesas o bufete(...)

2.6.1.1.01

Mesas de 60

300

6,000.00

52121604 - Manteles

2.3.9.9.01

Manteles de 60 cremas

400

8,000.00

56101538 - Mesas o bufete(...)

2.6.1.1.01

Centros de mesa

700

4,900.00

56101538 - Mesas o bufete(...)

2.6.1.1.01

Mesas rectangulares

200

2,000.00

56101538 - Mesas o bufete(...)

2.6.1.1.01

Manteles rectangulares

300

3,000.00

56101538 - Mesas o bufete(...)

2.6.1.1.01

Centros de mesa buffet

1,750

10,500.00

49121503 - Carpas

2.3.9.9.01

Carpas 5x5

7,000

56,000.00

49121503 - Carpas

2.3.9.9.01

Carpas 6x12

9,500

19,000.00

48101904 - Copas para ser(...)

2.3.9.9.01

Copas de agua

220.00

52121604 - Manteles

2.3.9.9.01

Bambalinas

450

3,150.00

27112105 - Pinzas

2.3.6.3.04

Pinzas de servir

475.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

Platos de buffet

210

4,200.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

Tenedores de buffet

210

4,200.00

48101709 - Dispensadores (...)

2.6.5.2.01

Hielera plasticas con sus pinzas

630.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.829927	Informe final de la selección DO1.AWD.829927	22/06/2020 13:07 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.202010	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0033 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	22/06/2020 13:05 (UTC -4 hours)	Detail