Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones on 21/07/2020 11:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: El proveedor no mantuvo las mismas condiciones de crédito y entrega requerida en las especificaciones técnicas para este proceso.
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
305,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2020-0032
Request Name:
Compra de Artículos de insumos de limpieza e higiene, alimentos, bebidas para uso de la Institución.)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
Compra de Artículos de insumos de limpieza e higiene, alimentos, bebidas para uso de la Institución.)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/06/2020 09:45:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/06/2020 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/06/2020 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/06/2020 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/06/2020 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/06/2020 09:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2020 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2020 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2020 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
305,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
114,160.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
190,840.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
243-2020
1
305,000.00
DOP
Vencido
3.Cert.Apro.Presu..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2.Solicitud_Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
3.Cert.Apro.Presu..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
1.Ficha Tecnica_alimentos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
305,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Agua. (Fardos).
80
UD
216
17,280.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Crema de 5 LB.
40
PAQ
127
5,080.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café Molido 1 LB. (Fardos).
10
UD
6,280
62,800.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora 650g.
100
UD
290
29,000.00
5
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Suministros de aseo y limpieza.
1
UD
190,840
190,840.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.874201
Cancelación del proceso INDOTEL-DAF-CM-2020-0032
21/07/2020 11:00
(UTC -4 hours)
Detail