Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
39,350 Dominican Pesos
Request Reference:
PAFI-UC-CD-2020-0011
Request Name:
Adquisición Suministros de Oficina (Correspondiente al 2do.Trimestre)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Suministros de Oficina (Correspondiente al 2do.Trimestre)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/06/2020 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/06/2020 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/06/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/06/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/06/2020 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/06/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2020 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2020 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2020 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,350.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
13,170.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
1,500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
420.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
20,900.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,400.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
960.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15928521439739Q5Hz
22
42,266.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/07/2020 09:49:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/06/2020 17:01:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/06/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/06/2020 13:27:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/06/2020 13:38:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/06/2020 14:32:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento Suministros de Oficina DAFI002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Compras Suministros de Oficina001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Compras Suministros de Oficina001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.839210
06/07/2020 10:09
42,263.6 Dominican Pesos
Final Report:
06/07/2020 10:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
12,291.83 Dominican Pesos
PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL
29,971.76 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
39,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS AZULES 12/1
12
UD
120
1,440.00
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
BORRADOR DE PIZARRA BASE EN MADERA ALMOHADILLA AMARILLA
30
UD
50
1,500.00
3
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.9.01
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA
6
UD
70
420.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
DISPENSADOR DE POST IT POP-UP NOTES
12
UD
600
7,200.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS AZULES
18
UD
20
360.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA AZULES 12/1
18
UD
300
5,400.00
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA NEGROS
18
UD
30
540.00
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA ROJOS
18
UD
30
540.00
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA VERDES
18
UD
30
540.00
10
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS CUADRADAS 9 VOLTIOS
12
UD
200
2,400.00
11
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POST IT - POP-UP NOTES 3X3
24
UD
50
1,200.00
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLOS LUMÍNICOS
18
UD
25
450.00
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES ROSADOS LUMÍNICOS
12
UD
25
300.00
14
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
TAPE DOBLE CARA
18
UD
200
3,600.00
15
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA
24
UD
40
960.00
16
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11
50
UD
250
12,500.00
Mis observaciones:
(MARCA RECONOCIDA)
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.839210
Informe final de la selección DO1.AWD.839210
06/07/2020 10:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.204718
La lista de oferentes del proceso PAFI-UC-CD-2020-0011 publicada por Programa de Administración Financiera Integrada
06/07/2020 09:49
(UTC -4 hours)
Detail