Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
49,160 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0448
Request Name:
MATERIAL GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
15-FOLDER MANILA 8.5X11. 5-FOLDER MANILA 8.5X14. 30- BANDA DE GOMAS NO.18. 1-LAPIZ NO.2 AMARILLO. 24-LIBRETA DE RAYADA 8.5X11 BLANCA . 48-LIBRETA DE RAYADA 5X8 BLANCA . 200-RESMA DE PAPEL 8.5X11.---500/1. 4-PAPEL NOTARIAL 8.5X14. 12-BATERIA DURACELL AA. 12-BATERIA DUERACELL AAA. 3-GRANCHO MACHO Y HEMBRA 50/1
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/06/2020 14:01:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/06/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2020 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/06/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/06/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/06/2020 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/06/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/06/2020 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2020 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2020 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,160.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
1,104.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
6,746.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
39,000.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
90.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,220.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0448
1
59,050.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION 2020-0544.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/06/2020 09:10:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/06/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO 2020-0544.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA 2020-0544.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.830901
23/06/2020 10:20
57,700 Dominican Pesos
Final Report:
23/06/2020 10:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
2G INVERSIONES, SRL
57,700 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
7,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
BATERÍA AA
12
UD
46
552.00
1
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
BATERÍA AAA
12
UD
46
552.00
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
GANCHO MACHO Y HEMBRA
3
UD
112
336.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8.5X11
15
CAJ
295
4,425.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8.5X14
5
UD
397
1,985.00
1.2
suministro de oficinas 1ro
-
Subtotal
41,310.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5X11
200
RESMA
190
38,000.00
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL NOTARIAL 8.5X14
4
RESMA
250
1,000.00
1
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
LAPIZ NO.2 AMARILLO
1
CAJ
90
90.00
1
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETA 8.5X11 BLANCA
2
DOC
570
1,140.00
1
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETA 5X8 BLANCA
4
DOC
270
1,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.830901
Informe final de la selección DO1.AWD.830901
23/06/2020 10:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.202132
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0448 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega
23/06/2020 09:10
(UTC -4 hours)
Detail