Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 237,300 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2020-0124   Request Name: Adquisición de Materiales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2020 16:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/06/2020 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/06/2020 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/06/2020 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/06/2020 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2020 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/06/2020 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 237,300.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 900.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 25,000.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 7,550.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,400.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 201,450.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 1911 1 240,488.00  DOP Vencido fondo 50.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/06/2020 16:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type oficio 50.pdf Solicitud Compra o Contratación Download espesificacion 50.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.830233 22/06/2020 16:20 201,487.49 Dominican Pesos           Final Report: 22/06/2020 16:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreterls, EIRL 201,487.49 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 237,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Candado beno 50MM 2 UD 450 900.00           1 43201522 - Tarjetas de pu(...)43201522 - Tarjetas de puertos paralelos 2.3.9.2.01 Pizarra blanca 48x96 escuela 1 UD 15,000 15,000.00         1 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 Ojos de buy 3 focos 3W 3,000K WJ8997 4 UD 600 2,400.00           1 21101801 - Rociadores 2.3.9.9.01 Cajas de guantes goma nitrilo gloves 152 UD 1,100 167,200.00           1 21101801 - Rociadores 2.3.9.9.01 Alfombra de nylon beno 38x24 6 UD 350 2,100.00           1 21101801 - Rociadores 2.3.9.9.01 Cajas de boligrafo azul stabilo 12/1 3 UD 350 1,050.00           1 21101801 - Rociadores 2.3.9.9.01 Cubeta rimaz de 7 galones 20 UD 500 10,000.00           1 21101801 - Rociadores 2.3.9.9.01 Cajas de folder 8 1/2x11 5 UD 420 2,100.00         1 13111219 - Películas de a(...)13111219 - Películas de alcohol polivinilo 2.3.5.5.01 Cajas de lapiz 5 UD 150 750.00         1 13111219 - Películas de a(...)13111219 - Películas de alcohol polivinilo 2.3.5.5.01 Grapadora extandar 20 UD 250 5,000.00         1 13111219 - Películas de a(...)13111219 - Películas de alcohol polivinilo 2.3.5.5.01 Reloj de pared 5 UD 360 1,800.00           1 43201537 - Servidores de (...)43201537 - Servidores de impresoras 2.3.9.2.01 Resma de papel 8 1/2x11 20 UD 500 10,000.00           1 24101806 - Escaleras para(...)24101806 - Escaleras para muelles 2.3.9.9.01 Sillas plastica 20 UD 950 19,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.830233 Informe final de la selección DO1.AWD.830233 22/06/2020 16:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.202091 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2020-0124 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 22/06/2020 16:15 (UTC -4 hours) Detail