Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,485.5 Pesos Dominicanos   Request Reference: DGCP-UC-CD-2020-0041   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/06/2020 16:05:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/06/2020 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2020 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/06/2020 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/06/2020 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/06/2020 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/06/2020 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2020 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/06/2020 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,485.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 15,340.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 19,145.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1592510456011ixyIK 3 34,485.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/06/2020 10:10:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/06/2020 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto Aprobacion No. 21-2020.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Requerimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.830105 22/06/2020 10:36 34,485.5 Pesos Dominicanos Canceled           Final Report: 22/06/2020 10:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Asociación de Mujeres Hacia el Futuro de la Pascuala Samana, ASOMUFPA 19,145.5 Pesos Dominicanos             GTG Industrial, SRL 15,340 Pesos Dominicanos Download Download Download             DO1.AWD.832209 25/06/2020 10:44 34,485.5 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 25/06/2020 10:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Asociación de Mujeres Hacia el Futuro de la Pascuala Samana, ASOMUFPA 19,145.5 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 15,340 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 34,485.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo de papel servilleta de baño 6/1 con divisiones 20 UD 767 15,340.00         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectante Liquido 25 UD 193.52 4,838.00         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Cloro 25 UD 100.3 2,507.50         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón de lavar de cuaba 25 UD 236 5,900.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 jabón de fregar 25 UD 236 5,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.832209 Informe final de la selección DO1.AWD.832209 25/06/2020 10:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.830105 Informe final de la selección DO1.AWD.830105 22/06/2020 10:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.201896 La lista de oferentes del proceso DGCP-UC-CD-2020-0041 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas 22/06/2020 10:10 (UTC -4 hours) Detail