Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	740,372 Dominican Pesos
Request Reference:	DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2020-0011
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESECHABLE Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO DE MATERIALES DESECHABLES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Danae No. 20 en Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/06/2020 15:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/06/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/06/2020 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/06/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/06/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	30/06/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

740,372.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

243,792.00 DOP

----

2.3.5.5.01

56,400.00 DOP

----

2.3.5.4.01

13,000.00 DOP

----

2.3.7.2.05

17,490.00 DOP

----

2.3.9.9.01

450.00 DOP

----

2.3.3.2.01

409,240.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1592412449538UqAkO	1	749,312.00 DOP	Vencido	APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/06/2020 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/06/2020 17:47:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	22/06/2020 10:24:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3		Yes	29/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
SOLICITUD MATERIAL DESECHABLE Y DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES MATERIAL DESECHABLE Y DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.838903

06/07/2020 08:49

650,212.17 Dominican Pesos

Final Report:

06/07/2020 08:49

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

352,096.14 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

254,280.56 Dominican Pesos

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Casa Jarabacoa, SRL

43,835.47 Dominican Pesos

Download
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DO1.AWD.852815

07/08/2020 10:26

289,733.05 Dominican Pesos

Final Report:

07/08/2020 10:26

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Casa Jarabacoa, SRL

246,456.9 Dominican Pesos

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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

43,276.15 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA

-

Subtotal
331,132.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

15

UD

150

2,250.00

1

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LABON LIQUIDO DE FREGAR

184

GAL

105

19,320.00

1

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE CRISTALES

10

UD

95

950.00

1

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

165

GAL

65

10,725.00

1

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA CON PALO

2

UD

150

300.00

1

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE CON ESPONJA

176

UD

45

7,920.00

1

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ESPUMA LIMPIADORA MULTIUSOS

12

UD

290

3,480.00

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN AEROSOL (QUE ELIMINE OLORES, MATE EL 99.9% DE LOS VIRUS Y BACTERIAS) BOTELLA DE 19 ONZAS

100

UD

700

70,000.00

1

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY 8 ONZ.

272

UD

140

38,080.00

1

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE PEQUEÑO

102

UD

16

1,632.00

1

13101906 - Poliuretano te(...)

2.3.5.5.01

CUBETA DE 3 GLS. C/ASA Y SIN TAPA

5

UD

240

1,200.00

1

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO DE PISO

222

GAL

85

18,870.00

1

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO PAQ. DE 1 LIBRA

414

L

95

39,330.00

1

13101501 - Caucho látex

2.3.5.4.01

GUANTES DOMESTICOS SIZE M/L PARES

130

UD

100

13,000.00

1

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA PARA CUCARACHAS 250 MILILITROS

106

UD

165

17,490.00

1

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE MANOS

147

GAL

95

13,965.00

1

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

REPUESTO DE AMBIENTADOR 7 ONZ

148

UD

90

13,320.00

1

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE NO. 32

15

UD

150

2,250.00

1

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.9.01

DISPENSADORES DE JABON PARA BAÑO

3

UD

150

450.00

1

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS DE COCINA

10

UD

40

400.00

1

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE CEMENTO Y MANCHAS DE OXIDO EN PISOS

4

GAL

250

1,000.00

1

13102005 - Acrilonitrilo (...)

2.3.5.5.01

FUNDA DE BASURA PLASTICA NEGRA 24 X 30 (FARDOS 100/1)

138

PAQ

200

27,600.00

1

13102005 - Acrilonitrilo (...)

2.3.5.5.01

FUNDA DE BASURA PLASTICA NEGRA 36 X 54 (FARDOS 100/1)

138

PAQ

200

27,600.00

1.2

ARTICULOS DESECHABLES

-

Subtotal
409,240.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA SENCILLAS PAQ 500/1 FARDOS 10/1

100

CAJ

1,100

110,000.00

1

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 12/1

222

CAJ

570

126,540.00

1

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS PARA DISPENSADOR PAQ. 100/1 FARDOS 24/1

157

PAQ

1,100

172,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.852815	Informe final de la selección DO1.AWD.852815	07/08/2020 10:26 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.838903	Informe final de la selección DO1.AWD.838903	06/07/2020 08:49 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.203390	La lista de oferentes del proceso DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2020-0011 publicada por Oficina Nacional de Defensa Pública	29/06/2020 13:35 (UTC -4 hours)	Detail