Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,770 Dominican Pesos
Request Reference:
IDECOOP-UC-CD-2020-0039
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza para cubrir el mes de junio 2020.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza para cubrir el mes de junio 2020.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/06/2020 14:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/06/2020 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/06/2020 14:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2020 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/06/2020 14:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/06/2020 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/06/2020 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2020 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2020 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,770.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
45,770.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15922383238833d7QM
1654
54,008.60
DOP
Vencido
apropiacionmatlpjunio.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/06/2020 14:28:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/06/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitudmatlpjunio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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solicitudmatlpjunio.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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apropiacionmatlpjunio.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.825124
18/06/2020 09:41
54,008.6 Dominican Pesos
Final Report:
18/06/2020 09:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Plaza Comercial Solimar, SRL
54,008.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISIION DE MATERALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
45,770.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Papel de Baño 12/1
10
GAL
965
9,650.00
2
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Papel toalla 6/1
5
GAL
940
4,700.00
3
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Servilletas 60/60
1
GAL
630
630.00
4
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Vaso de 7oz 50/50/1
1
GAL
3,400
3,400.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Vaso de 3oz 24/100
1
UD
4,500
4,500.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Jabon liquido
5
UD
320
1,600.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Desifectante
10
UD
230
2,300.00
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Cloro
15
UD
150
2,250.00
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Rollo de lanilla 20/yd
1
UD
1,800
1,800.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Pasta de fregar
10
UD
150
1,500.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo con esponja
12
UD
35
420.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde
12
UD
35
420.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Funda de basura 55 100/1
1
UD
950
950.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Funda de basura 100/1
1
UD
750
750.00
15
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Piedra de inodoro
10
UD
90
900.00
16
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Ambientador spray
12
UD
125
1,500.00
17
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Velones aromáticos
8
UD
425
3,400.00
18
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Shampoo
3
UD
250
750.00
19
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Suape
10
UD
250
2,500.00
20
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Escoba plástica
10
UD
185
1,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.825124
Informe final de la selección DO1.AWD.825124
18/06/2020 09:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.200784
La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2020-0039 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
16/06/2020 14:28
(UTC -4 hours)
Detail