Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
127,340 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-UC-CD-2020-0239
Request Name:
MATERIALES DE SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE SUMINISTROS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/06/2020 11:02:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/06/2020 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/06/2020 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/06/2020 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/06/2020 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/06/2020 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/06/2020 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
16/06/2020 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2020 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2020 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,340.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
127,340.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
123
1
127,340.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE DE FONDOS MATERIALES DE OFICINA.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2020 09:17:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/06/2020 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION MAT DE OFICINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUISICION MAT DE OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.826009
17/06/2020 09:25
122,124.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/06/2020 09:25
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
B&E Electricos y Plomeria, SRL
122,124.1 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
127,340.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
ESPATULA DE 3 PULG DE METAL
24
UD
80
1,920.00
1
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
ESCOBA PLASTICA CON SU PALO
100
UD
200
20,000.00
1
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
RECOJEDOR DE BASURA CON SU PALO
30
UD
250
7,500.00
1
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
CEPILLO DE PARED PLÁSTICO DE PALANCA
48
UD
140
6,720.00
1
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
ESCOBILLA P/LIMPIAR INODORO
125
UD
240
30,000.00
1
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
ROLLO DE LANILLA AMARILLA,BLANCA,ROSADA Y AZUL
4
UD
1,800
7,200.00
1
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
SACO DE ACE
6
UD
1,200
7,200.00
1
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES DE NITRILO 60 PEQ Y 40 MEDIANO
100
UD
300
30,000.00
1
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTE DE PIEL DE CABRA
24
UD
700
16,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.826009
Informe final de la selección DO1.AWD.826009
17/06/2020 09:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.200881
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2020-0239 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
17/06/2020 09:17
(UTC -4 hours)
Detail