Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 92,001.25 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-UC-CD-2020-0044   Request Name: COMPRA DE CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, PAPEL ALUMINIO, ESCOBA, SUAPER, JABON DE FREGAR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, PAPEL ALUMINIO, ESCOBA, SUAPER, JABON DE FREGAR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/06/2020 10:04:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/06/2020 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/06/2020 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/06/2020 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/06/2020 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/06/2020 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/06/2020 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/06/2020 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/06/2020 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 92,001.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 62,151.25  DOP ---- View 2.3.9.3.01 2,250.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 9,600.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 3,000.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 15,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 789 1 104,369.32  DOP Vencido Image_01034.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/06/2020 10:36:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/06/2020 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_01033.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_01033.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Image_01033.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_01034.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.825908 17/06/2020 11:56 104,369.9 Dominican Pesos           Final Report: 17/06/2020 11:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           QE Suplidores, SRL 104,369.9 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 58,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE 1 LIBRA 200 PAQ 290 58,000.00 1.2         Insumos de limpieza -         Subtotal 11,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 JABON DE FREGAR EN BOLA 50 UD 45 2,250.00           3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPERS 24 UD 190 4,560.00           4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 24 UD 210 5,040.00 1.3         Insumos cocina -         Subtotal 22,151.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 60124402 - Hoja fina de m(...)60124402 - Hoja fina de metal de aluminio 2.3.6.3.07 PAPEL ALUMINIO 12 UD 250 3,000.00           6 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA (SACO) 125 LB 33.21 4,151.25           7 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 50,000 UD 0.3 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.825908 Informe final de la selección DO1.AWD.825908 17/06/2020 11:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.200913 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2020-0044 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 17/06/2020 10:36 (UTC -4 hours) Detail