Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	66,670 Dominican Pesos
Request Reference:	CNCCMDL-UC-CD-2020-0061
Request Name:	Materiales gastables, materiales de escritorio y de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Materiales gastables, materiales de escritorio y de limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/06/2020 15:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/06/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/06/2020 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/06/2020 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/06/2020 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/06/2020 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/06/2020 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/06/2020 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

66,670.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

36,125.00 DOP

----

2.3.3.1.01

9,500.00 DOP

----

2.3.6.3.04

400.00 DOP

----

2.3.7.2.99

1,000.00 DOP

----

2.3.6.3.06

100.00 DOP

----

2.3.3.2.01

1,920.00 DOP

----

2.3.9.3.01

1,200.00 DOP

----

2.3.9.1.01

6,175.00 DOP

----

2.3.9.9.04

2,200.00 DOP

----

2.3.5.5.01

6,750.00 DOP

----

2.6.3.2.01

1,000.00 DOP

----

2.3.9.5.01

300.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	59-2020	1	66,670.00 DOP	Vencido	APROBACION PRESUPUESTARIA.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/06/2020 16:17:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

15/06/2020 17:05:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

16/06/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

16/06/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

16/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

16/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

16/06/2020 10:57:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Solicitud de compra toner.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solicitud materiales Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificacion ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.826232

18/06/2020 14:09

49,743.9 Dominican Pesos

Canceled

Final Report:

18/06/2020 14:09

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Condey Multiservicios, SRL

40,428.98 Dominican Pesos

Suministros Guipak, SRL

6,443.98 Dominican Pesos

Padron Office Supply, SRL

2,870.94 Dominican Pesos

DO1.AWD.827717

22/06/2020 10:25

86,793.76 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/06/2020 10:25

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

14,607.22 Dominican Pesos

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Padron Office Supply, SRL

10,734.14 Dominican Pesos

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Centroxpert STE, SRL

29,946.4 Dominican Pesos

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Productive Business Solutions Dominicana, SAS

31,506 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

DPTO.FIN- Suministro para Impresora

-

Subtotal
34,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner YELLOW HP201 a

1

UD

4,000

4,000.00

2

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner CYAN HP201 a

2

UD

4,000

8,000.00

3

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner MAGENTA HP201 a

2

UD

4,000

8,000.00

5

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner XEROX VERSALINK C7020 YELLOW

1

UD

3,500

3,500.00

6

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner XEROX VERSALINK C7020 CYAN

1

UD

3,500

3,500.00

7

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner XEROX VERSALINK C7020 MAGENTA

1

UD

3,500

3,500.00

8

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner XEROX VERSALINK C7020 NEGRO

1

UD

3,500

3,500.00

1.2

DPTO. ADM. Materiales Gastables de Oficina

-

Subtotal
14,325.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

grapadora p/grapa standar

3

UD

225

675.00

2

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel Bond 20 8 1/2 x 11

30

RESMA

190

5,700.00

3

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

Tijeras

5

UD

80

400.00

4

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Felpa Azules 12/1

3

CAJ

200

600.00

5

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

pegamento en barra (Stick) de los grandes

5

UD

80

400.00

6

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva doble cara grande

3

UD

200

600.00

7

31162001 - Chinches

2.3.6.3.06

Chinchetas plasticas transparente

1

CAJ

100

100.00

8

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

banderillas adhesivas 4/1 post it

10

UD

200

2,000.00

9

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

saca grapas

5

UD

50

250.00

10

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.2.01

Papel crepe diferentes colores

10

UD

60

600.00

11

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

PAPEL foami diferente colores

20

UD

60

1,200.00

12

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

Cuaderno papel de construccion

3

UD

200

600.00

13

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.2.01

Letra decorativa feliz cumpleaños UNISEX, ADULTO, tipo acordeon de las que vienen unidas

2

UD

300

600.00

14

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Coqui pegamento en gel grande

3

UD

200

600.00

1.3

DPTO. ADM. Adquisiciones de insumos de Limpieza

-

Subtotal
18,345.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toallas para Cocina absorvente 6/1

4

UD

180

720.00

2

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

Detergente en polvo 5 lbs

4

PAQ

300

1,200.00

3

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante en Pasta

12

UD

150

1,800.00

4

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes para Fregar (Par)amarillo

15

UD

80

1,200.00

5

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

PInespuma

3

GAL

300

900.00

6

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

Swaper

2

UD

175

350.00

7

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas negra 28x34 (100/1)

10

PAQ

675

6,750.00

8

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Paño de limpieza (Lanilla) 1 yarda lanilla blanca

1

YD

75

75.00

9

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes negros (par)

10

UD

100

1,000.00

10

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de loseta

3

UD

250

750.00

11

41121516 - Dispensadores (...)

2.6.3.2.01

Potesitos dispensadores plasticos de 4 onzas

20

UD

50

1,000.00

12

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Piedras de olor para inodoro

80

UD

25

2,000.00

13

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para baño

2

UD

150

300.00

14

52151605 - Destapadores o(...)

2.3.9.5.01

DESTAPACAñOS, DEStapa inodoro

2

UD

150

300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.827717	Informe final de la selección DO1.AWD.827717	22/06/2020 10:25 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.826232	Informe final de la selección DO1.AWD.826232	18/06/2020 14:09 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.201112	La lista de oferentes del proceso CNCCMDL-UC-CD-2020-0061 publicada por Consejo Nacional Cambio Climatico y Mecanismo Desarrollo Limpio	17/06/2020 16:17 (UTC -4 hours)	Detail