Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	97,360 Dominican Pesos
Request Reference:	PPS-UC-CD-2020-0507
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITANTE RUTH VILLAR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITANTE RUTH VILLAR
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/06/2020 13:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/06/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/06/2020 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/06/2020 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/06/2020 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/06/2020 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/06/2020 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2020 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

97,360.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.06	18,000.00 DOP	----	View
2.3.9.8.01	54,000.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	25,360.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	PPS-UC-CD-2020-0507	1	140,000.00 DOP	Vencido	ap 0507.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/06/2020 15:05:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud 0507.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ap 0507.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha tecnica 0507.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.823124

12/06/2020 15:16

103,878.94 Dominican Pesos

Final Report:

12/06/2020 15:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Alim Co, SRL

103,878.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Subtotal
97,360.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72101506 - Servicios de m(...)

2.2.7.2.06

PANEL DE YESO 1/24X8

600

18,000.00

23232201 - Boquilla de pe(...)

2.3.9.8.01

PARALES 1 5/8X10

200

6,000.00

23232201 - Boquilla de pe(...)

2.3.9.8.01

DURMIENTES 1 5/8 X10

100

3,000.00

23232201 - Boquilla de pe(...)

2.3.9.8.01

ESQUINERO DE METAL DE 10

100

2,000.00

23232201 - Boquilla de pe(...)

2.3.9.8.01

PLANCHA DENGLAS 1/2X4X8

2,000

8,000.00

23232201 - Boquilla de pe(...)

2.3.9.8.01

MASILLA FINISH

1,000

2,000.00

42261901 - Materiales de (...)

2.3.7.2.99

FULMINANTE VERDE

100

500.00

42261901 - Materiales de (...)

2.3.7.2.99

TORNILLO DE ESTRUCTURA 7/16

200

400.00

42261901 - Materiales de (...)

2.3.7.2.99

TORNILLO DE PLANCHA 6X1 1/4

190

380.00

42261901 - Materiales de (...)

2.3.7.2.99

ESPATULA DE 12

400

400.00

42261901 - Materiales de (...)

2.3.7.2.99

ESPATULA DE 6

400

400.00

42261901 - Materiales de (...)

2.3.7.2.99

MASILLA DE PERMABASE KERAFLR GRIS

700

2,100.00

42261901 - Materiales de (...)

2.3.7.2.99

CINTA 250

180

180.00

23232201 - Boquilla de pe(...)

2.3.9.8.01

MOCHILA #48-22-B200

11,000

11,000.00

23232201 - Boquilla de pe(...)

2.3.9.8.01

BARRENA DE COPA 2X2 13/16

8,000

8,000.00

23232201 - Boquilla de pe(...)

2.3.9.8.01

BARRENA DE COPA 3 PULGADA

11,000

11,000.00

23232201 - Boquilla de pe(...)

2.3.9.8.01

ADAPTADOR PARA BARRENA DE COPAS 1.34/4-4X8

3,000

3,000.00

42261901 - Materiales de (...)

2.3.7.2.99

BARRENA MULTI METRO 3/16 PULGADA 7/8 PULGADA

4,000

4,000.00

42261901 - Materiales de (...)

2.3.7.2.99

BARRENA MULTI METRO 1/4 PULGADA 1.3/8 PULGADAS

7,000

7,000.00

42261901 - Materiales de (...)

2.3.7.2.99

ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA 8

10,000

10,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.823124	Informe final de la selección DO1.AWD.823124	12/06/2020 15:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.200146	La lista de oferentes del proceso PPS-UC-CD-2020-0507 publicada por Programa Progresando con Solidaridad	12/06/2020 15:05 (UTC -4 hours)	Detail