Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 124,000 Dominican Pesos   Request Reference: PAFI-UC-CD-2020-0010   Request Name: Solicitud Adquisición materiales de limpieza para uso del personal del DAFI, correspondiente al 2do trimestre del año en curso.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud Adquisición materiales de limpieza para uso del personal del DAFI, correspondiente al 2do trimestre del año en curso.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/06/2020 12:03:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/06/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/06/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/06/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/06/2020 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,477.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 111,928.90  DOP ---- View 2.3.7.2.03 2,548.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 114,477.70  DOP Agosto 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1594227925628574nl 1 114,477.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/06/2020 15:08:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/06/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/06/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type soliciud_ nueva DAFI 04-06-2020.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD PAFI0010.pdf Other Download APROPIACION DAFI.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD PAFI0010.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.836405 07/07/2020 09:29 133,747.1 Dominican Pesos           Final Report: 07/07/2020 09:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almacenes León, SRL 19,269.4 Dominican Pesos Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 114,477.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 124,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA PARA LIMPIAR 3 UD 850 2,550.00   Mis observaciones:ENVIAR IMAGEN               2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY ( ESPECIFICAR MARCA, ENVIAR IMAGEN) 12 UD 1,050 12,600.00           3 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 DISPENSADOR ANTIBACTERIAL EN GEL ( ENVIAR IMAGEN) 10 UD 1,500 15,000.00           4 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA PAPEL ( ENVIAR IMAGEN) 4 UD 1,650 6,600.00           5 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GEL ANTIBACTERIAL EN GALONES 3 GAL 1,250 3,750.00           6 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 GOMA PARA LIMPIAR CRISTALES ( ENVIAR IMAGEN) 2 UD 650 1,300.00           7 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SANITIZANTE EN FUNDITAS PARA DISPENSANDOR 12/1 ( ESPECIFICAR MARCAS, ENVIAR IMAGEN) 20 CAJ 3,750 75,000.00           8 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO PEQUEÑO ( ENVIAR IMAGEN) 12 UD 600 7,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.836405 Informe final de la selección DO1.AWD.836405 07/07/2020 09:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.203878 La lista de oferentes del proceso PAFI-UC-CD-2020-0010 publicada por Programa de Administración Financiera Integrada 30/06/2020 15:08 (UTC -4 hours) Detail