Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
377,920 Dominican Pesos
Request Reference:
ICM-DAF-CM-2020-0006
Request Name:
adquisicion de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpiezas para ser utilizados en este instituto.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/06/2020 17:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/06/2020 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/06/2020 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/06/2020 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/06/2020 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2020 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2020 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
377,920.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
109,800.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
245,630.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
7,250.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
12,120.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,120.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1591717298412Y6rTG
2020
397,997.59
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/06/2020 18:47:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/06/2020 00:08:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/06/2020 16:18:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/06/2020 00:38:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/06/2020 13:40:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/06/2020 12:23:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/06/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/06/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/06/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/06/2020 17:00:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.824338
15/06/2020 18:58
397,414.61 Dominican Pesos
Final Report:
15/06/2020 18:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL
397,414.61 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
377.920,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS 10/400
30
PAQ
800
24.000,00
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO TOALLA 6/1
30
PAQ
1.250
37.500,00
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDA GRANDE 55 GLS 100/1
30
PAQ
1.150
34.500,00
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDA NO.20 NEGRA 100/1
26
PAQ
750
19.500,00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES GLADE SPLAY OLOR A VAINILLA, CANELA Y MANZANA
17
UD
250
4.250,00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
65
GAL
250
16.250,00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIB
20
UD
1.200
24.000,00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES
22
GAL
235
5.170,00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO CONCENTRADO
26
GAL
245
6.370,00
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED TIPO PLANCHA
14
UD
85
1.190,00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICAS
65
UD
265
17.225,00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODÓN NO.32
65
UD
150
9.750,00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODÓN NO.24
65
UD
175
11.375,00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DECALIN
22
GAL
750
16.500,00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ESPUMAS LIMPIADORAS
22
UD
185
4.070,00
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
YARDAS DE LANILLA CREMA
42
UD
125
5.250,00
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
DOCENAS DE BRILLO VERDE
12
PAQ
265
3.180,00
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL JUNIOR 12/1
42
PAQ
1.150
48.300,00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS NO. 1.2.3
14
UD
215
3.010,00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS NO. 2
14
UD
185
2.590,00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS NO.1
15
UD
110
1.650,00
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE BASURA PARA OFICINA 10 LITROS
25
UD
1.100
27.500,00
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
DOCENAS DE GUANTES PLASTICOS PARA LIMPIEZA
12
PAQ
1.010
12.120,00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DOCENAS DE PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA BAÑO
12
UD
850
10.200,00
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO PLASTICOS
8
UD
390
3.120,00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PALITAS DE RECOGER BASURA
14
UD
150
2.100,00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIADORES DE CRISTAL
28
GAL
250
7.000,00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMOROL CONCETRADO
15
GAL
1.350
20.250,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.824338
Informe final de la selección DO1.AWD.824338
15/06/2020 18:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.200526
La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CM-2020-0006 publicada por Instituto Cartográfico Militar
15/06/2020 18:47
(UTC -4 hours)
Detail